[QP-602-A基础设备工作环境管理程序.docVIP

修 订 记 录 文件版别 修 订 摘 要 修订日期 修 订 者 A 新制订 核准 审查 修订 1.目的 对公司基础设施与工作环境进行系统的综合管理，确保其完好状态下运行使用，以满足规定的 过程能力要求，保证产品质量、提供用户满意产品。 2.适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施， 对工作环境及设施因素进行控制。 3.适用职责 3.1总经理批准提供所需的基础设施。 3.2生产部负责对实现产品符合性所需的生产设施和工作环境进行控制。 3.3管理部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4.管理程序 4.1 基础设施的范围 基础设施是实现产品符合性的基本保证。应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础 设施。适用时，基础设施包括： a）建筑物、工作场所（办公和生产场所）和相应的设施； b）过程设备（如机器、模具、工装、测试仪器、计量器具、程序控制软等硬件和软件）； c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 4.2设备的前期管理 4.2.1设备的选型与购置 4.2.1.1设备选型应遵循满足生产过程能力要求、技术先进、经济合理、安全环保、维护方便的 原则。 4.2.1.2设备的选型应由主管经理组织进行论证，对于与工艺质量有关的设备，技术部写出该设 备对工艺要求的详细描述，作为设备选型的重要依据之一。 4.2.1.3规格/型号确定后，必要时，由主管经理组织有关人员考察生产厂家，经综合评价确定 厂家后，经总经理审批后，由主管经理或采购部负责人代表公司与供方签订合同实施 采购。 4.2.2 设备进厂检查与验收 4.2.2.1 新购设备到厂由主管经理组织生产部进行开箱检查，进口设备应由国家商检人员及公 司有关部门参加验收。 4.2.2.2开箱检查的依据：设备定货合同及与合同有关的来往函件，设备装箱单及到港清单等。 4.2.2.3开箱检查内容： a、设备外包装质量有无破损（进口设备及有异常情况的国内设备应进行现场拍照）。 b、设备的外观有无碰撞、锈蚀等损坏现象。 c、合同与装箱单规定的设备使用说明书、合格证、随机工具、附件、备件等是否齐全。 4.2.2.4开箱检查如发现异常，应作好现场保护和记录，并由采购部门（人员）与供货厂商联系 解决或找有关部门进行公证检查；进口设备应在索赔期内通过国家商检部门进行交涉。 4.2.2.5开箱后的技术资料由生产部登记建帐和归档。生产部应将设备使用说明书等必要技术 资料复印备查。 4.2.2.6随机附件及工具，由生产部进行保管和登记，待办理固定资产移交手续时，同时移交使 用部门进行使用和管理。 4.2.3 设备安装 4.2.3.1设备的安装由生产部负责组织实施或委托外单位实施，简易、小型设备的安装，可由使 用部门自行安装。 4.2.3.2设备的基础工程，应有正规的施工图纸，执行国家有关建筑工程质量标准;验收应符合 相应验收程序。 4.2.3.3设备安装应符合国家设备的各项安装规范和技术精度要求或按设备生产厂家提供的技 术要求，在施工中发现问题应及时提出，不可盲目继续施工。 4.2.4 设备的试车及验收 4.2.4.1设备的试车包括设备就位后清洗、加油、检查调整和空负荷运转等内容，以及国家对特 种设备、精密设备的特殊要求的检查和试验项目。 4.2.4.2设备安装完毕后，经检查调整和初步试运转，达到了试车验收条件，生产部组织有关部 门进行联合试车验收，并做好对操作、维修人员的培训。 4.2.4.3设备试车应按照设备使用说明书的程序和要求进行，应达到设备使用说明书所规定的性 能参数，并不得违反国家有关法规。 4.2.4.4试车期间所出现的设备故障和提出的问题，由生产部牵头处理并作好相关记录。 4.2.4.5经试车验收合格，各相关部门在“请采购验收单”上签字确认，后纳入正常资产管理 程序。 4.3设备的使用与管理 4.3.1设备操作人员一律凭证操作，定人、定机，严格按相关设备安全操作规程操作。未经批准， 无证操作设备的，视情节给予罚款。 4.3.2设备操作者必须熟悉所用设备的结构原理、技术性能、做到会操作、会保养、会检查、会 排除一般故障。 4.3.3设备操作者经过必要的上岗考核合格后，方能独立操作设备。对所规定的专人专机设备， 未经领导批准，不允许私自借给他人使用，也不允许任意开动他人专管设备。 4.3.4操作者要严格执行设备操作规程和工艺规程。不得超速、超负荷使用设备 4.3.5对电器、叉车等特殊工种的操作者和管理人员，应按国家有关规