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贵州省仁怀市茅台镇贵乡酒业有限公司 采 购 控制程序 人力资源部 物资供应部 二零一四年十一月二十八日 目 录 一、目的………………………………………………………………3 二、适用范围…………………………………………………………3 职责权限…………………………………………………………3 采购物品（物资）分类…………………………………………3 五、采购原则…………………………………………………………3 六、采购流程…………………………………………………………4 七、考核………………………………………………………………7 八、本制度解释权归人力资源部，自公布之日起执行……………7 九、本制度附件………………………………………………………7 贵乡酒业有限公司采购控制程序 一、目的：? 为加强采购计划管理，规范采购工作流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围? 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的日常采购活动（重大采购行为除外）。 三、职责权限? 1、总经理负责采购管理制度的审批；? 2、分管副总、财务部长负责采购管理制度的审核； 3、人力资源部负责采购管理制度的制定，并报财务部审核修改和总经理签字批准。 四、采购物品（物资）分类 A类：生产原料（如小红粮、小麦、曲药等） B类：生产工具（如行车、酒甑、打糟机等） C类：备品备件（a：常耗备件如灯、开关等；b:事故备件如行车组件更换;c:战略备件如发电机、水泵等） D类：办公用品（如笔、纸、垃圾袋等） E类：食堂生活用品（如菜、米等） 五、采购原则 1、询价比价原则：? 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，并决定选择最佳供应商。（临时性应急购买的物品除外。）? 2、一致性原则：? 采购人员定购的物品必须与请购记录单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购记录单一致，经领导审核签字确认后，方可执行。? 3、低价搜索原则：? 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。? 4、廉洁原则：? 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。? （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，更不能向供应商伸手。? （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工具、新产品及市场信息。? （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则：? 采购实行“谁采购，谁负责；谁采购，谁借报账”的原则。采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。财务要针对采购项目的合理性、重复性及金额进行审核，物资供应部负责人和分管副总要针对采购项目的合理性、必要性、应用性及金额进行审核。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司相关制度等进行处罚直至追究其法律责任。? 六、采购流程? 1、采购申请：? 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由物资供应部负责采购物品。仁怀总部所属采购由雷霆负责，冒儿塘、岩滩两个生产厂区所属采购由向彬负责，但其中划归厂办自行采购的，首先接受厂区所属采购人员的监督。 物品（物资）需求部门或请购人员根据物品分类按期提前申请采购，原则上A类、B类和Cc类物品需提前两个星期制定计划申请采购，Ca类和D类物品可根据库存和实际需要提前一个星期申请采购，Cb类物品可根据实际需要即时申请采购，E类物品可根据食堂用餐情况及物品消耗情况即时或者提前申请采购。原则上，物品（物资）需求部门或请购人员需提前向物资供应部提交通过部门负责人审核的《请购记录单》（但特殊情况下可通过电话或短信向物资供应部相应的采购人员提出采购申请，采购人员根据其采购申请填报《请购记录单》），请购记录单要求注明物品需求部门或请购人、物品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，按采购申请流程，由采购部负责人向需求部门核实后审批，经分管副总批准后交采购部门相关人员进行采购（紧急采购的物品，如联系不上等原因及时得不到审批，可采购后进行审核；原则上，Cb类和E类物品可先采购后审批）