环境管理评审..docVIP

重庆劲旗科技发展有限公司 管理评审报告 2010年6月办公室整理 重庆劲旗科技发展有限公司 管理评审计划 编号：BG---5.4---01 №：1 评审目的： 评审本公司的环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：朱旗 出席：本公司 环境管理体系所涉及的所有部门和其负责人。 评审内容： 环境方针、 环境目标及 环境管理体系的适宜性。是否需要更新或修改； 环境管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；环境运行控制；应急准备与响应 3、 环境管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、环境因素识别、重要环境控制、顾客满意是否达到了 环境方针、 环境目标的要求；法律法规遵守是否达到要求。 4、产品过程、体系方面、环境控制改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 各部门需准备的资料（2010/ 6/20前提交管代）： 1、内部 环境管理体系审核情况分析报告；（管理者代表、办公室） 2、 环境方针、目标、指标实施情况及过程业绩、产品符合性、 环境趋势分析报告；环境运行控制；应急准备与响应 （各部门） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（综合部） 顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告；相关方环境要求（供销部） 供应商评定（供销部） 5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管理者代表） 6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） 计划评审时间：2010年6月25日 编制： 唐勃 审核 ：周莉 批准： 朱旗 2010年6月20日 管理评审报告 编号：JS---5.4---02 №：1 评审时间 2010.6.25 地 点 办公室 评审目的：评价本公司的 环境管理体系（包括 环境管理方针和目标指标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 出席：体系所涉及部门的负责人。 评审内容及决定和措施摘要： 1、内审情况分析： 1.1现状： 2010年5月11日，本公司进行了内部 环境管理体系审核。本次审核是按ISO14001：2004版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、 环境手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出2个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。 问题主要体现在： 环境方针的熟悉和理解；数据分析的应用；职责的不明确 1.2分析和建议： 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对 环境手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习； 2、顾客反馈 2.1现状： 2010年全年没有发生重大的环境影响和环境污染事故，也没有顾客重大投诉。 2.2分析和建议： 对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《信息联络处理单》的形式转交办公室，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。 3、过程的业绩和产品的符合 3.1现状： a、产品一次交验合格率9--11份为95%。 顾客满意程度统计为95% 环境重大因素各部门已识别并进行控制达标；噪声、粉尘等检测达标 3.2分析和建议 试运行中，产品的一次交验合格率为规定为99% ，我们现在虽然达到了目标，但在持续改进和稳定上，我们还需加强环境管理。 各部门对环境因素的控制还需长此以往。 4．预防和纠正措施状况 4.1现状 公司发出的2张内部审核纠正预防措施处理单已采取纠正措施已关闭； 发出的产品 环境纠正预防措施单已采取纠正预防措施，并已关闭。 4.2分析和建议 对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，技术部门/检验部门/办公室应加强这方面的工作。 5．以往管理评的跟踪措施 本公司第一次进行管理评审，无上述项目。 6．对 环境管理体系的评审意见 评审会议认为：公司的环境方针和 环境目标、指标及 环境管理体系符合标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施双体系标准以来，公司的产品质量、环境控制和顾客满意程度得以提高， 环境管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进