[质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表.docVIP

表1.1 质量管理体系职能分配表 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 质量管理体系 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 文件要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.1 总则 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 质量手册 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3 文件控制 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.4 记录控制 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ▲ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3 质量方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4 策划 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5.2 管理者代表 ▲ 5.5.3 内部沟通 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6 管理评审 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源管理 6.1 资源提供 △ ▲ 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 6.2 人力资源 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ▲ ☆ ☆ ★ 6.4 工作环境 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2 与顾客有关的过程 ▲ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.3 设计与开发 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7.4 采购 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.5 生产和服务提供 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 监视和测量设备的控制 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ▲ ★ ★ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.2 内部审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ▲ △ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3 不合格品控制 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4 数据分析 △ △ ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5 改进 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.2 环境管理体系职能分配表 最高管理者 管理者代表 副总经理 行政人事部 安全环保部 生产保障部 技术中心 热电事业部 味精事业部 复合调味料事业部 项目发展部 客户中心 党群文化部 财务审计部 4 环境管理体系要求 4.1 总要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 环境方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3 策划 4.3.1 环境因素 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.3 目标、指标和方案 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用职责和权限 ▲ △ △ ★ ★ ☆ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.3 信息交流 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.4 文件 ▲ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.5 文件控制 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.6 运行控制 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.7