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[内审报告2014
年 度 内 审 计 划
编号：QR-8.0-01 NO.
审核目的和范围：
审核目的: 验证质量体系是否符合要求，是否得到有效地保持，实施和改进、认证产品是否与已获型式试验合格的样品一致。
审核范围： 适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。
被审核部门：总经理、质量负责人、办公室、技术部、品管部、生产部
审核依据：工厂质量保证手册、相关的法律法规和产品标准。
审核方法：
抽样的方式
审核时间：2014.3.15
编制： 批准：
日期： 日期：
内 审 实 施 计 划
编号：QR-8.1-02 NO.
1、审核目的：验证质量保证能力是否符合要求，是否得到有效地保持，实施和改进、认证
产品是否与已获型式试验合格的样品一致。
2、审核依据：质量保证手册和产品标准。
3、审核范围：适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。
4、审核时间：2014.3.15
审核组组长：
组 员：
核安排：
日 期 时 间 审 核 员 部 门 审核涉及强制性产品认证工厂质量保证能力要求条款
2014.3.15
8:30~9:00 首 次 会 议 9:00~10:00 总经理（质量负责人） 1．1、 1．2、 8．、9． 10：00~11：00 企管部 2． 13：00~14：00 制造处 3．1、4．、10． 14：00~15：00 品管部 5．、6．、7． 15：00~16：30 技术处 3．2、2． 16：30~17：00 未 次 会 议
编制： 日期： 审批： 日期：
内 审 检 查 表
QR-8.1-03 工厂质量保证能力
人员职责和资源
1.1职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是R 否?
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
是R 否?
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： Q/KX9-2014
1.2资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储
存的环境？ 是R 否?
2、文件和记录
2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 是R 否?
如果有文件，请给出参考文件号： Q/KX11-2014
2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是R 否?
2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是R 否?
a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是R 否?
b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是R 否?
c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是R 否?
如果有文件，请给出参考文件号： Q/KXZB2.2-2014
2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是R 否?
如果有文件，请给出参考文件号： Q/KXZB2.3-2014
2.5质量记录是否规
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