30监视与测量程序..doc

监视与测量程序 1 目的 对一体化管理体系涉及的管理过程、产品（工程）形成中的质量特性、职业健康安全风险和环境影响进行监视和测量，确保管理过程、产品(工程)质量特性、职业健康安全和环境管理符合规定要求。 2 范围 适用于公司一体化管理体系涉及的管理过程、产品（工程）形成中的质量特性、职业健康安全风险和环境影响的监视和测量。 3 术语 3.1 采用GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005、GB/T28001—2001、GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004标准中的定义。 3.2 监视：是指监督、视察、检查、审核等活动。 3.3 测量：是指以确定量值为目的的一组操作。 4 职责 4.1公司一体化管理办公室负责本程序制定、修订和实施的归口管理部门。公司分管领导负责一体化管理体系所涉及的重大监视和测量报告的审批。 4.2 公司质量管理部、安全监督管理部、工会、生产经营部、设备物资管理部、海外事业部、科研院为本程序协管部门。 4.3 公司相关职能部门、分局、项目部负责本程序的具体实施。 5 措施和方法 5.1 管理过程的监视和测量 5.1.1管理过程的监视和测量主要通过监督、检查、考核等方式进行。 5.1.2 一体化管理体系在公司相关场所的运行情况，通过内部审核和管理评审的方式进行监测（每年不少于一次）。 5.1.3 公司、分局、项目部应针对所管辖区域内涉及管理职责、资源管理、产品实现、测量（分析）和改进等管理过程，通过建立目标、制定工作计划、编制施工组织设计（专项措施）、进行技术交底等活动，确定各管理过程预期应达到的目标或要求。 5.1.4 一体化管理体系涉及的各层面管理部门依据公司有关管理制度和法律、法规、规范、规程、施工图、合同等，通过监督、检查、考核等方式对管理过程进行监测。 5.1.5 公司相关职能部门通过对分局、项目部的监督、检查、考核，监测公司管理目标的完成情况（每年不少于一次）。 5.1.6 分局相关职能部门通过对所管辖项目部的监督、检查、考核，监测分局管理目标的完成情况（每年不少于一次）。 5.1.7 项目部结合工程实际通过日常工作检查，对项目部管理目标的完成情况适时进行监测。 5.1.8 各级一体化管理办公室通过对同级相关职能部门管理工作的年度检查、考核，监测各级相关职能部门管理目标的完成情况。 5.1.9 对监视和测量的结果使用适当的统计分析方法，评价每一个管理过程满足要求的能力。当未达到所策划的结果时，由主管部门或责任部门采取纠正或纠正措施，以确保管理过程的适宜性、有效性。 5.2 产品（工程）质量的监视和测量 5.2.1主体工程施工前，项目部应结合工程特点，编写检验、试验计划。检验、试验计划要反映出工程主材使用前质量控制要求和施工过程中工序质量控制要求。 5.2.2检验、试验计划由项目部质量部门组织工程技术部门、试验室编制，经质量部门负责人审核，项目总工批准后实施。 5.2.3 检验、试验计划的内容： a检验、试验的部门及资质； b检验、试验的项目及具体要求； c检验、试验的记录格式； d检验、试验的资源配置； e检验、试验的依据或标准。 5.2.4进货检验和试验 a构成工程产品的材料和设备到货后，必须具有产品合格证、材质证明、技术资料，由物供部门进行到货验收，做好验收记录，同时书面通知质量部门和试验室，由质量部门组织进行检验、试验。 b检验和试验部门接通知后应根据合同要求，按规定进行检验、试验，并做好记录，检验结果书面通知物供部门，合格后方可接收。发现不合格品时应按《不合格品与不符合项控制程序》处理。 c构成工程产品的重要材料（如钢材、水泥、砼外加剂）、设备必须经检验、试验合格后方可使用。如因工程急需，次要材料、零部件、设备在一旦发现不符合要求能立即更换的情况下，可由项目部专职质检员审查，项目部总工批准后紧急放行，但应作好记录和标识。 5.2.5施工（制造）过程的检验和试验 a 公司实行自检、复检、终检的“三检制”。 b 检验内容： —— 工艺过程是否符合有关规程、规范和技术措施要求。 —— 施工（制造）过程监控是否符合有关规定。 —— 单元工程、分部工程、单位工程等是否符合规程、规范及设计要求，并进行质量评定。 c 检验合格后方可继续施工，否则应予纠正，情况严重或紧急时，应停止施工。工序例外转序，需经项目部专职质检员审查，项目部总工批准。 d 工程施工过程中的试验工作由项目部试验室或委托有资格的单位进行。 e 检验、试验资料的收集、整理 —— 检验、试验记录由检验、试验人员填写。 —— 检验、试验记录由项目部负责汇总归类，妥善保管。 f 公司、分局质量部门不定期（每年至少一次）组织工程质量巡回检查，并形成书面检查报告。 5.2.6 最终检验 a属于分部工