[VDA6.3过程审核标准解析服务诞生过程.服务实施.pptVIP

提问和过程要素的单项评分 审核结果的综合评分 VDA6.3过程审核(物流) A部分 B部分 A部分 服务诞生过程 要素 D 1 策划 D1.1 是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析? D1.2 是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划? D1.3 是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可的步骤? D1.4 是否规划了足够的能力并保证服务按期落实? D1.5 是否对服务/过程进行质量评定并由此制定进一步开发的措施? B部分 服务的实施 要素 D2 外委服务和/或外购产品 D2.1 按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？ D2.2是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？ D2.3是否根据评定的结果（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？ D2.4是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实？ D2.5是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？ D3.1.3在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？ D是否有员工任务描述？ 员工任务描述要体现本工段不同的岗位特性,对职责和权限及人员素质的描述要清楚 D员工是否明确其工作要求或其素质特色？ 1.人员素质登记表要体现岗位要求并且符合其要求 2.员工本人要掌握岗位要求并且符合其要求. D员工是否掌握了重要的文件？ 全部质量体系文件的培训记录并且要有考核成绩 D员工是否有过足够的熟悉工作的机会？ 员工试用期记录,实习期记录,上岗前考核方法及合格的记录. 实习期间素质培训证明 D指导人员的素质是否能保证？ 班组长培训平台,工段长培训平台的考核结果及合格的记录 指导人员要求有素质描述及名单; 《物料科新员工上岗前培训流程》 D上级领导对员工是否适合其岗位是否进行评价？ 《员工工作业绩评价表》 D现场所使用的文件是否都经过了认可并符合最新状态？ 1.作业文件原本必须经过认可签字. 2.所有作业文件以网上的为准,任何自行打印的文件均为不受控文件 3.少数没有计算机的库房使用发放的受控文件,并且作相应的发放记录, 文件发生更改可据此记录收回作废文件和发放新文件.D工作要求（检验项目）的描述是否清楚？ 班组要根据自身特性全面,详细对工作要求(检验项目)进行描述D是否有检查质量特性的标准或标准极限样件？ 班组有检查质量特性的标准或标准极限样件. (标准或标准极限样件电子版). D工作现场的人是否知道目前出现的主要问题？ 通过班前会;交接班制度; 配备蜂窝电话等方式以保证信息的及时沟通.D是否有安全操作规程？ 氨气系统安全操作规程 ; 工艺车辆安全操作规程 ; 危险化学品安全操作规程 ;加油站安全操作规程 ;D现场是否有物料管理的规定说明？（如：料箱堆放高度、料箱内材料盛放高度） AALOMH-007物料管理科库房管理办法 D是否确保了“先进先出原则”？ 按照货位逐一排查，落实到具体的班次、员工。重点：超储件 D是否只入库存储合格的物料？ 执行《物料科理货工作业指导书》；《国产化零件入库管理办法》。对于使用过程中发现的不合格品按《物流过程中不合格品控制和处置程序》执行。 D是否能避免零件对环境造成污染？ 参照《物料管理科仓库环境管理作业指导书》 D是否能在处理及运输零件时避免损伤？ 参照《搬运及搬运损失管理程序》；《厂内运输工作业指导书》 D存储区能否做到整洁有序？ 现场“5S”；工位组织 D是否能遵守堆放高度，盛放高度，劳动安全方面的要求？ 《物料管理科库房管理办法》及检验记录。 D是否能保证料箱不损伤？ 按VALO19-3.2物流器具管理程序；AALOMH-012《物料管理科厂内运输工作业指导书》执行. D运输工具是否符合物料供货的要求？ 执行VALO38-3.2厂内运输车辆管理程序 D0运输工具是否符合内部运输的要求？ 执行VALO38-3.2厂内运输车辆管理程序 D1是否可用物料管理系统查出仓储库位？ R3系统中的数据维护必须及时并且做相应维护记录. D2是否定期进行货物盘点？ 计划科提供相应的盘点管理办法；盘点记录表 D3是否定期对物流管理的相关要求进行检查并对相应问题采取措施？ JLLO.MH007 物料管理科零件标准仓储管理查验记录表 D4零件的存储是否始终处于监控之下？ 物料管理科月核查/抽查记录表;物料管理科紧缺件跟踪记录表 D5在发件后是否将剩余部分按规定存储？ D6对经过倒箱的剩余零件