外协加工操作流程..docVIP

文件修订履历表 序号 修订日期 修订内容概述 版次 修订人 备注 批 准 审 核 拟 定 1.0 目的: 确保，。2.0 范围: 凡与产品生产有关物料的采购均属之。3.0 职责和权限: 3.采购部：3.1.1 归口管理采购工作；3.1.2 负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；3.1.3 负责建立和更新《合格供货商》；3.1.4 负责出《订单》并跟进交货；3.1.5 负责供应商SGS报告的跟催 3.1.6必要时参与来料不良之评审；3.2 PMC部： 3.2.1 负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；3.2.2 必要时参与来料不良之评审。3.2.3 负责采购物料之收发与贮存3.3 品质部：3.3.1 负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；3.3.2 负责进料不良之最终批准；3.3.3负责供货商的联络并跟进改善措施之达成；负责验证来料不良时供货商回复的纠正预防措施。4.0定义5.0流程 作业流程 权责 部门 内容描述 使用表单/记录 直接生产物料由PMC部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购常备物料（由部依据仓存限度填写《物申单》进行采购申请；1.2 非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物申单》进行申购。《物申单》 各部门 5.2.2 采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚； 5.2.3 更改生产物料的《物料申购单》时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。 5.2.4 压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写外协加工单经总经理批准后执行. 《物料申购单》 外协加工单 采购部 5.3选择供应商 5.3.1采购部依据确认好的《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行. 《合格供货商一览表》 采购部 5.4询价、议价、比价 5.4.1 新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。 5.4.2 跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。 《询价单》 《合格供应商一览表》 采购部 5.5下达订货单 5.5.1确定供货商和适宜的价格之后，编制《订货单》（P.O），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容； 5.5.2 表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为订货单,下订单给供应商. 5.5.3应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。 《订货单》 采购部 5.6采购跟进 5.6.1 采购部发出《订货单》后，应对供货商交货情况进行跟进，PMC部则对采购回厂工作予以跟进；PMC部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部记录超额运费并进行汇总登记。 《订货单》 PMC 品质部 5.7物料验收 5.7.1对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。 5.7.2. PMC部对采购的物料依《仓库管理实施办法》和《订货单》进行数量查收和验证。品质部依《进料检验作业规范》对采购来料进行检验，如合格，则由PMC部入库管理；如出现品质问题，则依《不合格品处理作业规范》进行处理。 《订货单》 采购部 5.8月底对帐 5.8.1 采购员根据仓库提供的《验收入库单》、供应商送货单及供应商回签《订货单》核对供应商的对帐单。 5.8.2 财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。 《订货单》 《验收入库单》 6.0 支持文件 6.1 6.2 《进料检验作业规范》 6.3 《不合格品处理作业规范》 6.4 《仓库管理实施办法》 7.0 支持记录 7.1 7.2 《物申单》7.3 《合格供货商一览表》 7.4 《询价单》 7.5 《订货单》 7.6 《验收入库单》 8.0流程图 无 文件名称 文件编号 日期 版次 页次 25 此文件所包含的信息归深圳XXX电器有限公司所有，非经授权不得复制、公开或用于其它目的。 申请审批 采购申请 采购跟进 材料验收 下达 订货单 询价、议价、比价 选择 供应商 申请审批 月底对帐