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2017-01-12 发布于北京
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免税数据查看组成图（本） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税数据组成说明进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税数据组成说明出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。来料加工明细（不予免抵）取消, 录入的数据反映在生成的免抵退数据里间接出口明细（不予免抵）取消,录入的数据反映在生成的免抵退数据里 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、软件申报流程 1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程 4）免税申报流程 5 ）视同内销申报流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 软件申报流程退税申报的几种情况： 1、当期有外销有报关单 2、当期有外销无报关单 3、当期无外销有报关单 4、当期无外销无报关单，但是前面申报退税有疑点或税没免抵退或有进料来料 5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 软件申报流程免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程免抵退申报免抵退数据录入免抵退预申报反馈数据读入预申报疑点调整免抵退正式申报打印免抵退报表反馈数据读入正式申报打印审批汇总表 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 表单录入免税数据查看进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和