学位论文__物联网科技有限公司文件和记录控制程序安防资质申请用程序文件.docVIP

物联网科技有限公司 文件和记录控制程序 编 号 CX-01 版 本 A 页 次 1/4 目的 对质量管理体系的文件和质量记录进行有效控制，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。 2 范围 本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。 本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件、记录的控制，包括外来文件和顾客提供的文件。 3 职责 3.1 质管部负责质量手册、程序文件和体系运行相关的记录的编制、评审。 3.2 技术部负责工程作业类文件的编制、评审。 3.3 办公室负责所有与公司质量管理体系相关文件、记录和外来文件的归档、发放、管理的控制；各部门负责管理本部门的记录。 3.4 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的编制。 3.5 总经理负责所有文件的审批。 4 工作程序 4.1 文件分类 公司的质量管理体系文件主要包括： a．质量手册（包括质量方针和目标）； b. 11个形成文件的程序，包括ISO9001：2000规定的6个形成文件的程序； c. 公司内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）、作业文件（包括设计方案、施工规范、工程要求等）、外来文件（各类标准和法律法规要求，必要的参考资料等）； d. 与质量体系有关的记录。 4.2 文件的编制、审批和发布 4.2.1 文件的编制 质量手册、程序文件由质管部根据 ISO9000标准和公司实际情况编制；技术部编制作业支持性文件；其它支持性文件由相关部门编制。 4.2.2 批准和发布 物联网科技有限公司 文件和记录控制程序 编 号 CX-01 版 本 A 页 次 2/4 质量手册、程序文件由管理者代表审核，其它文件由主管副总审核后，经总经理审批其充分性和适宜性，确定发放范围后发布。 4.3 文件的发放 4.3.1质量手册、程序文件、作业支持性文件发放时，办公室登记列入现行有效文件控制清单。按总经理审批的发放范围发放。 4.3.2其它文件由办公室按总经理审批的发放范围登记发放。 4.3.3公司需要购置的标准、法规等外来文件，经总经理确认其适宜性和发放范围，办公室登记、编号后，向有关人员发放。 4.3.4公司内与质量体系有关的文件均为受控文件，发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件，分发时填写分发号，质量手册、程序文件及支持性作业文件加盖红色“受控文件”章。 4.4 文件的管理 4.4.1 质量手册、程序文件、支持性文件及质量记录的编号，分别按Q/RS SC、 Q/RS CX—顺序号、ZC—顺序号、CX—顺序号—JL—顺序号、ZC—顺序号—JL—顺序号执行。其中Q：代表企业标准，RS：代表物联网科技有限公司，SC代表质量手册，CX：代表程序文件，ZC：代表支持性文件，JL：代表质量记录。 4.4.2 办公室负责相关文件、记录的建档、保管、发放工作，将公司所有有效受控文件、记录填写在《有效文件控制清单》、《质量记录清单》上。公司各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。 4.4.3 查阅、借阅文件、记录时，必须在本部门办理借阅手续，借阅的文件记录要按期归还。 4.4.4文件、资料、记录表式失效时，办公室应立即组织将其撤出现场，加盖“作废文件”章，集中销毁，并从控制清单中删除。 4.4.5 对有积累知识目的需保留的作废文件，由办公室加盖“作废留用”章，并在《文件发放登记表》上做好记录，由留用部门保管。 4.4.6记录表式的发放，有文件的随文件发放，无文件的填写发放登记表发放。记录表由办公室统一管理复印或订制。发放范围以外的文件和记录表式需复印时，应由管理者代表批准，并进行登记，盖章后发放。 物联网科技有限公司 文件和记录控制程序 编 号 CX-01 版 本 A 页 次 3/4 4.4.7 持有受控文件的人员调离岗位，应将所有文件交回办公室，方可办理手续。 4.5记录的管理 4.5.1记录的范围 记录包括质量体系运行的记录、工程实施、服务相关的记录：如标书评审记录、工程施工记录、隐蔽工程随工验收记录、系统检测记录、售后服务记录、用户投诉记录、质量体系审核报告等。 4.5.2记录的保存、归档 办公室编制公司的《质量记录清单》，确定记录的保存周期，经管理者代表审批后发放各相关部门按规定的周期保存。记录应在适宜的环境中由专人保管，防止丢失、损坏、变质。保管方法应便于存取和检索。 各部门负责本部门记录的管理、存档。所填写的记录内容应准确、完整，字迹清晰。遇到填写错误，划去重写并签字，不允许涂改记录。 4.5.3记录的借阅 如需借阅的记录，需到该记录的管理部门办理借阅