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数据分析控制程序 QP -06-005 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 编制部门 页 码 1-4 日 期 生效日期 版 本 第三版 编号 版本/修订 第版/01 页码 2-4 修订记录 生效日期 版本 修订情况 修订者 分发清单 部 门 持有者职位 数 量 编号 版本/修订 第三版/01 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 页数 3-4 1.目的 对本公司适当的内、外部信息数据进行收集、分析处理，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。 2.范围 适用于本公司适当内、外部信息数据的收集、传递和分析处理。 3.定义 （无） 4.职责 各部门负责各自工作范围内的内部和外部信息数据的收集、传递与交流，具体见“程序要求”。 5.程序要求 5.1信息的分类 5.1.1外部信息数据 5.1.1.1技术监督局进出口商检局、产品质量监督检验部门、认证机构等单位的检测或检查结果反馈的信息。 5.1.1.2上级政府部门、行业提供的政策法规、标准类信息。 5.1.1.3市场、顾客、供方提供的相关信息及投诉。 5.1.1.4其它外部信息。如各部门从外部获取的有关新产品、质量、技术等方面的信息。 5.1.2内部信息数据 5.1.2.1不符合信息。如内审的不合格项报告、不合格品报告、纠正和预防措施需求、管理评审的改善决议等。 5.1.2.2紧急信息。如火灾、重大设备事故、人员伤亡事故等情况下的信息与记录。 5.1.2.3采购产品、中间产品、成品检验和试验的记录，生产过程中工艺参数的记录。 5.1.2.4 其它有关信息。如员工资格证书及培训记录等。 5.2信息数据的收集 5.2.1销售部、市场部、售后服务部负责对市场、顾客信息的收集。 5.2.2技术部负责获取外部有关技术、标准的信息。 5.2.3行政人事部负责外部有关政策法规、上级指示信息的收集及内部各部门相关信息的收集。 5.2.4品质部负责产品质量有关信息、质量管理体系有关信息的收集。 5.2.5生产部负责生产过程中有关信息的收集。 5.3信息数据的分析与处理 5.3.1对反映质量体系不合格的信息，由管理者代表组织相关部门进行分析，找出不合格的原因，制 编号 版本/修订 第三版/01 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 页数 4-4 定并实施纠正和预防措施。管理者代表组织验证实施的效果。 5.3.2对反映产品不合格的信息，按《不合格品控制程序》作信息分析与处理。 5.3.3对顾客不满意的信息，由售后服务部负责分析和处理，并将结果与顾客沟通。 5.3.4对生产过程中不符合工艺要求的信息，由生产部负责分析处理。 5.3.5对供方的产品和服务不符合要求的信息，由采购部负责与供方联系处理。 5.3.6各部门收集的其它有关方面的信息，用《联络事项通知单》进行传递和交流。相关部门利用这些信息来提高产品和服务质量，增强顾客的满意度。 5.3.7各部门在对信息的分析和处理时，运用适宜的统计技术分析过程和产品的特性及趋势，以确定采取预防措施和持续改进的机会。 5.4信息数据管理 各部门负责本部门信息数据的管理，具体控制方法见《文件控制程序》。 6.相关文件 《不合格品控制》 《售后服务控制程序》 7．质量记录 《因果图》 《统计表》 《顾客满意度调查表》 《AQL抽样统计表》