机关处室廉政防控机制资料..docVIP

局机关处室廉政风险防控一览表（模板一） 处室（盖章）： 2012 年 6 月4 日 处室名称 伙食科 负责人 张翠花 处室 职能 综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、政务公开、安全、保密等工作；负责综治和应急管理工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责单位工作计划、总结等文字综合工作；负责局领导交办的其他工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 岗位权力 风险点描述内容及表现形式 风险 等级 防控措施 1 内部管理制度 制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。 中 进一步健全完善和严格执行各项规章制度。 2 政务信息管理 把关不严，造成信息失真、漏报、瞒报、错报等情况。 中 进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度，加强政务信息发布审核、复核；进一步提高信息工作水平。 3 公章管理 使用监管不严，不符合用印规定。 中 实行过程监控和结果监控。公务使用公章，除发文外，必须经局领导签字批准。私人事务使用公章，个人申请，处室负责人初审，报局领导审批。 4 公务接待管理 存在超标或浪费现象 中 实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作 5 文电处理工作 对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。 中 严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》，熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对文字材料按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。 6 7 处室主要负责人意见 签字： 年 月 日 说明：1.此表为样表，如不够填写请另附纸张。 2.机关各处室请于2012年6月25日前上交局领导小组办公室，同时报送电子文档。 3.此表一式两份，一份自存，一份报局领导小组办公室备案（机关403房间）。 个人岗位权力廉政风险防控一览表（模板二） 2012年6 月 4 日 姓名 张翠花 职务 科长 岗位职责 廉政风险点及防控措施 序号 岗位权力 风险点描述 内容及表现形式 风险 等级 防控措施 1 财务审批 在财务报销审批工作环节中，不按规章制度办事，讲人情，不严格审核把关，致使一些不合理开支得以报销。 中 对违反国家财经法规和财务制度规定的事项，拒绝办理或按照职权予以纠正，并随时接受会计站、审计部门的监督检查和审计。 2 公务接待 1．对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；2．以公务接待之名虚报发票等谋取私利；3．不按规定定期公开账目。 中 1．严格按照公务接待程序进行审批；2．切实加强公务接待的管理工作，接待人员及时与经办人核对费用开支情况，按规定标准办理；3．定期向分管局长报告公务接待情况，定期公开账目，确保接待经费公开、透明。 3 机关车辆管理 1．在审批工作环节中，出现：在指定车辆维修地点时接受维修企业贿赂现象；2．在“驾驶员签字核实”工作环节中，出现：多开、虚开修车费用，个人谋取私利的现象；3．在“指定加油站”工作环节中，出现：接受指定加油站的贿赂，指定熟人等关系户的加油站；4．在“专人负责派车加油”工作环节中，出现：结算费用时多开、虚开费用，个人谋取私利。 中 1．在指定车辆维修地点时拒绝接受维修企业的贿赂等现象；2．车辆维修严格按照审批权限，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；3．在“指定加油站”工作环节中，拒绝接受指定加油站的贿赂，禁止指定到熟人等关系户的加油站加油；4．车辆由办公室统一调配，实行专人负责派车。需使用车辆时提前向办公室联系，填写派车单，按程序审批后，由车管负责人派车。严格车辆加油卡的使用，定期抽查加油情况。 4 5 6 处室 主要 负责人意见 签字（盖章）： 年 月 日 分管领导意见 签字（盖章）： 年 月 日 说明：1.此表为样表，如不够填写请另附纸张。 2.机关各处室请于2012年6月25日前上交局领导小组