26事故、件、不符合与纠正预防措施控制程序0.doc

事故、事件、不符合与纠正和预防措施控制程序 1 目的 为使事故、事件、不符合及时得到处理，减少影响和损失，规范事故、事件、不符合的报告、调查和处理工作；确定分析事故、事件、不符合产生的或潜在的原因，采取纠正措施和预防措施，消除隐患，防止再发生或发生。 2 适用范围 本程序适用于公司管理体系运行过程的控制。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》和国家、地方政府相关法律、法规中的术语和定义。 4 相关文件或引用文件 4.1国家文件 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院〔1991〕第75号令)、《建设项目环境保护管理办法》(国务院〔1986.3.26〕)、《建设项目环境保护管理程序》(国家环局〔1990.6〕)、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）。 4.2中国铁道建筑总公司文件 《中国铁道建筑总公司因工伤亡事故统计报告管理规定》。 4.3集团公司文件 《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理办法》。 4.4公司文件 《中铁二十三局集团第二工程有限公司安全管理办法》。 《管理评审管理程序》、《内部审核程序》、《设备管理程序》、《职业健康管理程序》、《消防安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》。 4.5项目所在地地方政府及行业的法律、法规。 5 职责 5.1总经理 5.1.1对本公司的安全生产工作全面负责。 5.1.2负责权限内事故的审批结案。 5.1.3按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门报告生产安全事故。 5.1.4 批准管理评审中确定的纠正措施。 5.2管理者代表 批准管理评审确定的内审、外审中发生的不符合纠正措施计划并组织实施。 5.3主管生产副总经理 5.3.1具体负责施工生产中的安全工作，批准产品质量不合格的纠正措施计划并组织实施。 5.3.2当发生重大生产安全事故或重大环境污染事故时，应立即组织抢救，并负责组织事故调查处理。 5.3.3负责组织形成事故的书面报告，并向总经理汇报。 5.4 安全质量监察部 5.4.1是本程序的主管部门，负责制定、修改本程序。 5.4.2负责伤亡事故、事件的统计，调查和处理，协助有关部门或单位做好环境污染事故的调查处理工作，确保本程序的有效运行。 5.4.3负责对纠正措施和预防措施的实施进行监督、指导、检查。 5.4.4组织制定一般质量事故的纠正措施和预防措施，报公司总工程师批准。 5.4.5负责组织管理评审确定的纠正措施和预防措施的实施和验证。 5.4.6参与制定重大质量事故的纠正措施和预防措施；参与制定施工过程中出现重大职业健康安全和环境事故、重大不符合纠正措施和预防措施的制定、实施。 5.4.7负责在公司环境管理工作中发生的不符合纠正措施和预防措施的制定、实施，并对公司其他各部室主管的不符合纠正措施和预防措施的制定、实施工作进行监督。 5.4.8负责各部门纠正措施和预防措施的收集、归档、跟踪验证，确保管理体系持续改进。 5.5 物资设备部 5.5.1负责设备事故的调查处理工作。 5.5.2协助有关部门或单位做好因设备事故造成的人员伤亡事故和环境污染事故的调查处理工作。 5.5.3负责对本部门组织采购的原材料、半成品及工程机械设备中出现的不合格、不符合的纠正措施和预防措施的制定、实施。 5.5.4监督、检查项目部组织采购的原材料、半成品及租赁的工程机械设备中出现的不合格、不符合的纠正措施和预防措施的制定与实施。 5.6办公室 负责沟通与协助地方有关管理部门和事故单位做好对火灾事故和交通事故调查处理工作。 5.7人力资源部 负责职业健康事故、事件的调查处理工作，并与地方有关管理部门进行沟通，与责任部门或事故单位共同做好调查处理工作。 5.8工会工作部 参与员工在生产劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒事故的调查处理工作。 5.9各部室 对管理体系运行过程中发生的不符合，对相关的不符合根据职责范围制定并实施纠正措施和预防措施。 5.10项目部 对已发生事故、事件的项目部，要在规定时间内进行事故报告、调查和处理工作。 6 工作程序 6.1事故报告 6.1.1职业健康安全事故报告 6.1.1.1事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及伤亡者的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤亡程度和采取的应急措施等。 6.1.1.2伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告本单位负责人。 6.1.1.3事故单位按照事故报告内容立即上报公司主管领导和安全质量监察部。项目部安质部门48小时内,向公司安全质量监察部上报《企业职工伤亡事故调查报告书》。 公司在接到事故报告后2小时内上报集团公司安全质量监察部。发生重伤、死亡、重大死亡事故还应立