压力管道元鉴定评审自查细则.doc

资源条件部分 一、单位资质 1、执照、证书或批文 1.1企业有无有效的法人营业执照，其经营范围有无压力管道元件制造项目 1.2企业有无组织机构代码证，其内容是否和法人营业执照一致 1.3企业有无其他与元件执照相关的认证证书，且与营业制造规定的资质登记相适应。 二、人力资源 1、总人数：企业从事压力管道元件制造的总人数。 2、工程技术人员 2.1企业从事压力管道元件制造的工程技术人员总数和占总人数的比例应为4人和≥8% 2.2应有工程系列的技术职称证书和毕业证书。其中机械专业不少于1名；焊接或者相关专业不少于1名。 2.3质保体系人员的职称和学历应适合元件制造的要求。其中无损检测责任人应有质量技术监督部门颁发的射线或者超声波检测Ⅱ级资格证书。 3、技术工种人员 3.1各工种人员数量应符合元件制造实际要求。 3.2焊工应取得质量技术监督部门颁发的资格证书，且在有效期内。 3.3弯管工、下料工、热处理工、冷作工、车工等机械加工人员、进货检验员、工序检验员、出厂性能检验员等经过培训，取得相应的证书。 3.4电工、起重工等特种作业人员必须经过培训考核取得特种作业人员资格证书。 4、劳动合同和其他：企业从事压力管道元件制造的全部人员均应有符合《劳动合同条例》的劳动合同，且有缴纳综合保险金的见证资料。 三、设备资源 1、设备、计量器具、工艺装备、无损检测设备的要求： 1.1设备、计量器具的数量应满足《压力管道元件制造许可规则》中的主要生产设备和计量器具的要求。 1.2理化设备至少要满足压力管道元件制造许可规则的要求。 1.3工艺装备（模具）至少应满足满足压力管道元件制造许可规则的要求。 1.4无损检测设备应配备超声波测厚仪。 1.5应有密封性能良好的一级焊条库，应配备除湿机、温湿度计、焊条烘干箱设备。 2、档案管理 2.1设备、设备类型的计量器具应建立档案（一台一档），计量器具应有台账、定检计划，在检定合格期内的计量器具检定记录应保存完整。 2.2新购设备应有安装调试或试验记录，使用说明书和质量证明书应齐全。 2.3公司应有产品档案室（档案室的面积应在15平方米以上，且清洁、明亮、干燥）、要有档案管理制度、配备有档案柜、座椅等设备。 3、现场管理 3.1设备应整洁完好、附件齐全，挂完好标牌，明确专人管理。 3.2计量器具应在检定合格期内使用，应贴有检定合格证。 3.3属于特种设备的应有技术质量监督部门颁发的使用证或“TS”铭牌。 4、四率统计 4.1应有定期统计四率的规定。 4.2设备完好率应在95%以上、设备专管率100%、计量器具检定率100%、在用计量器具合格率应100%。 四、场地、库房 1、生产场地 1.1生产场地应满足压力管道元件制造的要求≥1000平方米，生产车间要有零件加工的状态标识（合格、待检、待流转并挂有标识牌及材料标识等）。半成品、成品不要落地。 2、仓储场地 2.1公司要规定半成品、成品库、原材料库的管理制度，必须满足元件制造质量的管理的要求。 2.2要划分待验区、合格区和不合格区。 3、焊条库 3.1焊条库管理应符合GB3223《焊材质量管理规程》的要求。 3.2焊材库的大小应适应元件制造的需要。 质量保证体系部分 一、文件要求 1、质量管理体系文件 1.1是否编制了质量保证手册并使其得到有效控制。质保手册能否满足压力管道元件制造的质量控制要求，是否包括遵守《特种设备安全监察条例》等有关法律法规的相关规定。 1.2是否对影响制造质量有关的过程编制了适宜操作的程序文件（管理制度） (1)管理评审控制程序 (2)文件控制程序 (3)记录控制程序 (4)合同评审控制程序 (5)设计控制程序 (6)采购材料控制程序 (7)作业（工艺）控制程序 (8)焊接控制程序 (9)热处理控制程序 (10)无损检测控制程序 (11)理化检验控制程序 (12)检验与试验控制程序 (13)标识和可追溯性控制程序 (14)产品防护控制程序 (15)设备和检验与试验装置控制程序 (16)不合格品（项）控制程序 (17)质量改进与服务控制程序 (18)内部审核控制程序 (19)纠正和预防措施控制程序 (20) 数据分析控制程序 (21)顾客满意度调查控制程序 (22)人员培训控制程序 (23)许可标志管理规定 以上程序文件的编号（受控号）要与质保手册相一致，以上程序文件要认真审核。 作业文件、记录表格（根据公司的实际情况编写），这些文件必须与质保手册相联系，也就是说要以质保手册为纲编写。 2、文件控制 2.1是否规定了文件的编制、审核、批准的权限，发放范围以及文件的更改程序？是否规定了文件和记录的控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件应包括收集、购买、接受）的要求？ 2.2对相关