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潞安集团煤矿安全管理监察考核评价表 矿井名称： 总得分： 检查日期： 项目 项目及 标准分 检查内容及标准 考核 方法 评分办法 扣分原因 得 分 检查人 否 决 否决 指标 发生生产安全死亡事故。 否 决 项 事 故 考 核 事 故 分 类 触及“安全红线”。 重 点 罚 分 项 发现一项，扣50分。 非伤亡事故：（1）瓦斯、煤尘燃烧、爆炸；（2）煤与瓦斯突出；（3）井下发生火灾；（4）井下发生水灾；（5）采区通风不良，风流瓦斯、CO等有毒有害气体超限或积聚，造成停产；（6）提升设备的断绳、蹲罐、坠罐、坠箕斗，大型物件坠入井筒，运输设备车辆颠覆、斜井跑车;（7）其他恶性事故。 发现一项，扣100分。 一 安 全 监 管 机 构 及 制 度 建 设 （250） 机构 设置 人员 配备（30） 1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员及安全管理装备：（1）矿井设安监处（部）和安全调度，且人员数量满足矿井日常安全监管工作的需要；（2）科室安全管理人员至少8人，必须具有中专以上学历，5年以上煤矿现场工作经验，必须取得B类安全资格证；（3）配有基本安全管理装备：计算机、传真机、复印机、固定电话。 检查机构、人员和装备配置。 1、无安全生产管理机构本项不得分；2、每少配备1人，扣3分；3、管理人员不达要求，一人次扣2分；4、必要的装备缺一台扣2分；5、其它不符一项扣2分。 2、矿井井下必须配备满足生产要求的专职安全员，取得相应上岗资格证件。井下作业时携带班评估表。 查现场查制度 1、发现一处无安全员，本项不得分；2、无证件一人，扣3分；3、无班评估相关记录扣3分。 安全文件落实 （20） 3、贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准，以及省、集团公司有关文件指示精神等资料齐全。 查文件查落实 本季度国家、省、集团安全生产方面相关文件不健全的，每项扣2分；有关文件精神未落实的每项扣1分；有关文件精神落实效果不好的，每项扣0.5分。 基本制度建设（50） 4、煤矿必须建立完善以下32基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全隐患排查与整改制度；（5）安全监督检查制度；（6）安全奖惩制度；（7）煤矿主要灾害预防管理制度；(8）入井人员管理制度；（9）安全举报制度；（10）安全操作管理制度；（11）领导下井带班制度；（12）重大危险源预控管理制度；（13）事故报告和调查处理制度；（14）“六长每日必做”制度；（15）单岗作业人员管理制度；（16）不放心人员上岗排查制度；（17）领导24小时值班制度；（18）煤矿安全生产挂牌责任制；（19）人员操作站位管理制度；（20）矿科级领导“三必到、三走到”管理办法；（21）隔离开采、三锁定管理办法；（22）重大隐患挂牌督办、销号管理办法；（23）安全红线考核管理制度；（24）停、复产检查验收及管理制度；（25）现场“四位一体”开工管理及考核机制；（26）“三违”零容忍管理办法；（27）矿安全小分队制度。 查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况 1、每缺一项制度扣10分；2、制度不符合相关要求的，要素短缺，分项扣3分；3、未明确制度落实责任部门，一项扣10分；4、未落实相关制度的，每项扣5分；5、落实相关制度不到位的，每项扣3分。 重点制度执行落实 （150） （1）安全隐患排查与整改制度 查资料 1、未组织隐患排查扣15分。2、未按规定进行安全隐患的登记，扣5分。3、安全隐患的“五定”落实不符合要求扣1分/条。4、安全隐患未整改闭合，扣3分/条。5、对安全隐患排查治理未进行考核扣5分。 （2）安全举报制度 查资料 1、安全举报的渠道不畅通扣10分。2、不能提供安全举报资料扣5分。3、对安全举报资料无受理结果的，扣2分/条。 4、对安全举报人员未执行奖励扣3分 （3）煤矿主要灾害预防管理制度 查资料 1、队组灾害预防及处理计划贯彻学习和考试无相关资料扣2分/队；2、主要灾害的预防措施落实不到位，扣3分/项。 重点制度执行落实 （4）不放心人员上岗排查制度 查资料 1、无不放心人员台帐扣10分。 2、不放心人员上岗的，扣5分/人次。 3、无相关处罚资料3分。 （5）入井人员管理制度 查现场查资料 1、未执行出入井人员检身和清点制度的扣10分；2、未在井口设置外来入井人员登记台账，扣10分；3、外来入井人员未经矿安监部门批准，扣5