焦作市道路物运输企业安全评价自评表.doc

焦作市道路货物运输企业安全评价自评表 单位名称： 焦作市百货大楼有限责任公司 自评时间： 评价 指标 评价 项目 评价内容 评价标准 评价方法 自评得分 扣分理由 一、 安 全 生 产 管 理 机 构 、 人 员 和 设 施 （60分） ※ 1. 管 理 机 构 （20分） ①建立以主要领导为负责人的安全管理领导机构。（安委会或领导小组） 无安全管理领导机构扣7分 查机构设置文件 现场查看安全处（科、股）室 14 19 20 ②逐级设立安全管理专职机构 无逐级设立安全管理专职机构扣7分 ③组织机构健全 组织机构不健全扣6分 ※ 2. 管 理 人 员 （20分） ①人员数量：按每10辆货车1人配备 配备人数不足，每少1人扣1份 查安全管理人员资历档案 现场查安全管理人员持证上岗情况 ②人员条件：应具备国家和省规定条件的安全生产培训机构培训合格，持证上岗。 安全管理人员每少1证扣1分 ※ 3. 办 公 设 施 （20分） ①配备电话、电脑、传真机、照相机、摄像机、专用车辆。 办公设施缺一项扣3分 现场查看 二、 安 全 生 产 管 理 制 度 （270） ※ 1. 会 议 制 度 （20分） ①制定安全会议制度 无制度扣2分 查资料 2.看记录 10 ②定期召开安全会议（安委会每季度召开一次；安全例会每月召开一次；驾驶员会议每周召开一次；遇有特殊情况或重、特大事故发生，及时召开安全专题会或现场会。） 一次未按期召开扣1分 ③会议记录齐全 会议记录不齐全，缺一次扣1分 ※ 2. 检 查 制 度 （20分） ①制定安全检查制度 无制度扣2分 查 资 料 10 10 15 15 20 ②定期组织安全检查（每月组织一次安全检查活动；每季度组织一次综合检查活动） 少一次扣1分 ③重大活动、重要时段和根据上级要求组织专项检查活动 少一次扣1分 ④每次检查活动有方案、有内容、有记录、有总结 少一项扣1分 ⑤隐患及时整改 检查中发现的隐患未及时整改每次扣2分，扣完为止 3. 档 案 管 理 制 度 （20分） ①制定档案管理制度 无制度扣2分 查资料 现场查看 ②档案种类齐全，内容详实（包括：管理制度、操作规程、各种会议记录、检查记录、事故记录、事故责任处理记录、教育培训记录、安全管理人员、驾驶员台账、统计资料、报表、报告等） 少一项扣1分 ③有专人管理 无专人管理扣1分 ※ 4. 资 金 保 障 制 度 （20分） ①制定资金保障制度 无制度扣2分 查 资 料 ②按规定提取经费（道路运输企业以营业收入为计提依据，按照货运业务1%标准逐月提取安全经费） 未按规定提取安全费用扣9分 ③合理开支经费（开支范围：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全生产宣传、教育和培训以及应急救援演练支出；其它与安全生产直接相关的支出） 超出开支范围扣9分 5. 奖 惩 制 度 （20分） ①制定奖惩制度 无制度扣2分 1.查资料 2.看记录 ②制定各类人员奖、惩的条件及标准 无奖、惩的条件和标准规定各扣4分 ③落实安全奖惩制度的措施 无落实安全奖惩制度的措施扣10分 ④奖惩记录齐全 记录不齐全扣2分 6. 消 防 安 全 制 度 （20分） ①建立健全消防规章制度 1.无制度扣2分 2.制度不健全扣2分 1.看记录 2.现场查看 ②消防设施设备齐全有效；各项记录齐全 有设备但不齐全有效扣2分 记录不全扣2分 ③有专人负责 无专人负责扣2分 安全 警示 制度 （10分） ①制定安全警示制度在重要危险场所设置安全警示标志 为制定制度扣2分 未设标志，发现一次扣1分