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XX机械制造有限公司 管理评审报告 （2008年度） 编制： 王 批准： 盛 二零零八年十月十五日 管理评审报告目录 序号 内 容 6.1 内审结果 6.2 顾客反馈及纠正预防措施的执行情况 6.3 过程业绩和产品的符合性 6.4 现行资源配置情况 6.5 2007年外部审核不符合项纠正与改进情况 6.6 市场竞争情况和产品定位 6.7 质量方针、目标的适宜、有效性及推行情况 7 管理评审输出 7.1 质量管理体系运行过程的改进 7.2 与顾客有关产品的改进 7.3 资源需求 8 总结 附　　　　　　　　件 1 各部门提交的评审报告 2 管理者代表阶段工作总结 3 总经理总结发言 4 管理评审会议记录 XX机械制造有限公司 管 理 评 审 报 告 1 评审目的： 对本公司ISO/TS16949：2002质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 2 评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理； 2.9: 以往管理评审的跟踪措施。 3 评审依据： 3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002标准； 3.2： 质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3： 相关的法律、法规及各类标准； 3.4： 顾客特殊要求； 3.5： IATF审核规则。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2008年11月15日上午8:00至下午4:00在公司会议室由总经理主持。 参加人员：总经理、管理者代表，技术部、供销部、制造部、品管部、工艺负责人、设备负责人、检验负责人及公司内审员共10人。 5 评审过程 5.1 总经理主持管理评审并宣布管理评审开始。 5.2 管理者代表王向军同志作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报； 5.3 内部审核组组长王向军同志作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。 5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结； 5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言； 5.6 总经理对评审内容作总结。 6 评审综述： 6.1 内审结果： 公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2002标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。 6.2 顾客反馈及纠正预防措施的执行情况 2008年共发生顾客以邮件发送的质量反馈信息22件，品管部依据为顾客信息处理有关的程序，协调相关部门人员针对“质量信息反馈处理单”反馈的信息，运用8D-法进行分析改进，并及时将8D执行情况报告顾客。各部门积极配合采取纠正和预防措施，纠正预防措施验证有效，使得质量管理体系更好地运行，达到改进的要求。 6.3 过程业绩和产品的符合性 通过质量管理体系的运行，本公司一次交检合格率得到提升，员工素质得到了提高，现场整理更加规范化，一整套质量管理体系文件得到了建立，全公司形成了人人学习质量管理体系文件的良好气氛，整个公司朝着一个良性的方向发展。 公司的产品检验按检验规程进行，能满足顾客和国家标准规定要求，通过质量管理体系运行，产品质量得到稳定，并进一步提升。 6.4 现行资源配置情况 从各部门进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。但今后要通过培训工作的开展使得员工素质的提高。 对于人力资源配置，通过质量管理体系运行，对各部门及职位进行了适当的规定，使员工能胜任自身的工作，并依据员工技能矩阵组织员工培训，对现场操作的员工进行了应知应会和培训效果验证，并进行了集中轮训，考核上岗，根据员工素质、进厂时间、质量状况、劳动效率情况确定员工的劳动效果。 对于数控机床、加工中心设备，我公司按质量管理体系要求进行设备保养、维修，并制定有关的操作规范，指导日常工作的开展。 公司设备能力充足，车间面积以及加工、检测等设备，能