環境因素危险源识别评价程序.docVIP

1 范围 本程序适用于管理、生产活动、服务过程中环境因素、危险源的识别、评价和更新。 本程序适用于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）本部。 2 目的 2.1 对公司在活动、产品或服务中环境因素进行识别、评价，实现对重要环境因素的控制。 2.2 对公司、相关方在生产及辅助工作过程中产生的危险源进行全面管理和有效的风险控制。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 公司管理者代表：负责重要环境因素、重要危险源的审批； 4.2 制造工程部安全环保处： 4.2.1 负责环境因素、危险源识别、评价计划的制定； 4.2.2 负责公司环境因素、危险源的审定、上报及下发； 4.3 职能部门、二级单位：本单位环境因素和危险源的识别、评价。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 制造工程部安全环保处根据年度计划，每年下发环境因素、危险源辨识计划，组织对环境因素、危险源进行全面辨识。 5.1.2 职能部门、二级单位依据《环境因素识别评价表》、《危险源辨识、风险评价表》，参照环境因素、危险源评价方法对本单位的环境因素、危险源进行初步识别及评价，并将环境因素、危险源识别及评价清单上报制造工程部安全环保处。环境因素评价方法见附录A.1，危险源、风险的确定及评价方法见附录A.2；《环境因素识别评价表》见附录B.1；《危险源辨识、风险评价表》见附录B.2 5.1.3 制造工程部安全环保处负责对职能部门、二级单位的环境因素、危险源进行汇总、审核，并将审核后的《重要环境因素清单》、《重要危险源清单》报管理者代表审批。审批通过后，由制造工程部安全环保处负责以文件形式将环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源清单下发。《重要环境因素清单》见附录B.3；《重要危险源清单》见附录B.4 5.1.4 当外部环境发生变化时（法律法规、标准、目标变化等），由制造工程部安全环保处组织对相应的环境因素、危险源进行重新识别及评价。当内部环境发生变化时（作业条件发生变化、发生事故事件等），职能部门、二级单位须重新对环境因素、危险源进行识别及评价。环境因素、危险源重新识别情况见附录A.3。 5.1.5 职能部门、二级单位对重要环境因素、重要危险源制定控制措施，可通过目标、管理方案、应急预案等来实现对重要环境因素、重要危险源的控制；并上报制造工程部安全环保处存档。 5.2 流程图 5.2.1 环境因素、危险源识别、评价流程图见图1。 图1 环境因素、危险源识别、评价流程图 流程说明 5.3.1 环境因素、危险源识别、评价流程说明见表1。 表1 环境因素、危险源识别、评价流程说明 序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品 1 下达辨识计划，组织辨识 制造工程部安全环保处 5个工作日 年度计划 环境因素、危险源辨识计划 2 对本单位环境因素危险源进行初步识别和评价 职能部门、二级单位 5个工作日 环境因素、危险源辨识计划 各单位初步识别和评价清单 3 汇总 制造工程部安全环保处 5个工作日 各单位初步识别和评价清单 公司初步辨识清单 4 审核 制造工程部安全环保处 30个工作日 公司初步辨识清单 识别、评价清单 5 上报重要环境因素、重要危险源 公司职能部门 5个工作日 识别、评价清单 重要环境因素、重要危险源识别、评价清单 6 审批 管理者代表 5个工作日 重要环境因素、重要危险源识别、评价清单 审批结果 7 下发环境因素、危险源清单 制造工程部安全环保处 5个工作日 审批结果 环境因素、危险源清单 8 制定控制措施 职能部门、二级单位 5个工作日 环境因素、危险源清单 《环境、职业健康安全管理方案制定及变更管理程序》 目标、管理方案、应急预案等 9.1 外部条件发生变化，需要重新辨识 制造工程部安全环保处 5个工作日 法律法规、标准、目标变化 变更后的清单 9.2 内部条件发生变化，需要重新辨识 职能部门、二级单位 5个工作日 作业条件发生变化、发生事故事件 变更后的清单 10.1 资料存档并上报 职能部门、二级单位 2个工作日 各类表单 存档资料 10.2 资料存档 制造工程部安全环保处 2个工作日 各类表单 存档资料 6 记录 序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限 1 环境因素识别评价表 附录B.1 制造工程部安全环保处 3年 2 危险源辨识及风险评价表 附录B.2 制造工程部安全环保处 3年 3 重要环境因素清单 附录B.3 制造工程部安全环保处 3年 4 重要危险源清单 附录B.4 制造工程部安全环保处 3年 7 附录 附录A 参考标准 附录A.1 环境因素评价方法 1.1 识别环境因素首先要选择活动、产品