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管理评审会议记录 时间：2006年2月8日 地点：威海海都食品集团日都会议室 主持人：戴春阳 记录人：王飞 参加评审人员：实验室主任、副主任、质量负责人、各技术负责人； 会议内容记录： 一.由中心实验室主任报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容以及会议安排； 二.由质量负责人胡建金同志向与会人员汇报： 1.2005年两次内部审核情况：共发现8项不符合项，微生物室和理化室各4项，这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。 2.对内审中发现的不符合项的纠正情况：内审员在规定的期限内跟踪审核，并对纠正措施进行验证。对审核过程中一些小问题，现场进行了纠正，所有纠正措施均验证有效。 本次内审是本实验室建立质量管理体系后的首次内部质量审核，由于审核经验不足，加之时间较紧，检查内容较多，又以抽查为主，所以带有一定的偶然性，为此要求各部门在纠正整改时，要举一反三，找出相关的不合格，并予以纠正整改。 通过此次内审，检查出各部门及人员在体系运行中存在的一些潜在的不合格。因此，各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习，认真理解和掌握文件的精神内容，明确自己的职责，严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。 通过此次内部质量体系审核，验证了我们中心实验室按照CNAL/AC01：2005《检测和校准实验室认可准则》建立的质量管理体系，运行是基本符合的、是基本有效的。 三.由副主任向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况： 1、质量方针 质量方针于2005年9月10日颁布，实验室全体员工认真学习方针，并在体系运行过程中把方针要求作为指导，取得了一定的进步。经管理评审会议的讨论，认为方针是适合实验室的，并体现了持续改进及预防的思想，今后应在此方针指导下，进一步落实，取得更大的成效。 2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估： （1）、适用性：通过6个多月的运行，在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见，确定体系目前无需修改。 （2）、充分性：体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针对国家和地方制定的环保法律、法规和标准，结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。 （3）、有效性：通过体系的运行减少了不合格工作的出现，实现了对化验工作质量的控制，取得了明显成效，体现了体系运行的有效性。 3.质量方针、目标的适宜性评审 质量方针：“严格内部管理、狠抓工作质量、提高工作效率、做到优质服务。”实验室制定的质量方针与实验室的工作质量目标相适应，并为实验室提供了制定质量目标的框架，是实验室追求和努力的方向，并能够在实验室全体工作人员中得到沟通和理解。2005年在实验室主任的领导和工作人员的共同努力下，以满足检测标准、顾客需求的工作质量保证了检测工作的质量和对客户的服务。 质量目标：“全年超过规定时限出具检测报告的数量占全年总检测报告数量的比率小于百分之一；全年因检测产品质量被投诉次数占总检测次数的比率小于百分之一。”共二项。实验室制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出检测要求所需的具体内容，与实验室的质量方针保持一致。2005年的质量目标达成情况为：全年超过规定时限出具检测报告的数量为零；全年因检测产品质量被投诉次数为零。客户对实验室的工作质量、服务质量总体来说是比较满意的。 评审认为：按CNAL/AC01：2005《检测和校准实验室认可准则》的要求，实验室的质量方针目标是符合实验室的现状的，是根据实验室现有的资源配置、设备水平、人员技能及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合实验室的现实情况，是符合实验室发展需要的。经评议，2005年的质量方针不变，质量目标将于2006年9月调整为“全年超过规定时限出具检测报告的数量占全年总检测报告数量的比率小于百分之一；全年因检测产品质量被投诉次数占总检测次数的比率小于百分之一；顾客的满意率达到百分之九十以上。”。 4.组织机构、职责分配、资源配置情况的评价 实验室现有的质量管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足实验室制定的质量方针目标的要求，是合理和适宜的。 在组织机构方面，实验室共设有2个部门，并进行了合理的架构，两部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和各种实际上能够满足管理的需要。 在资源配置方面，实验室现有员工 15人，对特殊岗位、人员均进行了专业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能力素质基体上能满足工作质量的要求；各负责人员对仪器设备均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证检测工作的需要。 5. 客户投诉情况评审 本期未接到客户投诉。 6.客户意见及满意度调查情况评审 近期计划对客户进行客户意见及满意度调查，调查计划以向客户发出《征求意见表》的方