离任审计审计情况汇总表.doc

离任审计审计情况汇总表 篇一：领导离任审计报告(共8篇) 篇一：离任审计报告范文 关于xxx农村信用合作 联社理事长xxx同志的离任审计报告 xxx信用联社： 根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知，按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求，经省联社委派组成6人审计组，于2008年6月17日至6月25日，对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计，自2003年1月至2008年5月末的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于2008年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于2008年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自2003年1月至2008年5月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。现将审计有关情况报告如下： 审计对象的基本情况及审计范围 xxx同志的基本情况 xxx、男、蒙古族、中国共产党员，大学本科学历、高级经济师， 2001年7月至今任xxx农村信用联社理事长。 xxx农村信用联社基本情况 xxx农村信用联社位于xxx省中部，现有营业网点机构16个，营业部1个，现有在册职工109人，其中：合同制90人，代办员29人。xxx任职初期，2001年7月末各项存款余额5841万元，其中储蓄存款余额4773万元，各项贷款余额8115万元，存贷比例138.93%，不良贷款实际余额达1763万元，不良贷款占比21.72%，其中：逾期贷款余额1249万元，占各项贷款余额的15.39%；呆滞贷款余额491万元，占各项贷款余额的6.05%；呆帐贷款余额23万元，占各项贷款余额的0.28%；呆帐准备95万元，固定资产201万元，累计折旧73万元，固定资产比例37.2%，股本金余额314万元，实现各项收入274万元，其中利息收入218万元，各项支出337万元，其中营业费用支出121万元，费用率44.16%，资本充足率14.1%。 截止2008年5月末，各项存款余额22514万元，比2001年7月增加16673万元，其中：储蓄存款余额17099万元，比2001年7月增加12326万元；各项贷款余额20101万元，比2001年7月增加11986万元；存贷比例89.28%，比2001年7月下降49.65%；不良贷款余额912万元，比2001年7月下降851万元，不良贷款占比4.53%，比2001年7月下降17.19%；其中：逾期贷款余额456万元，比2001年7月下 降793万元，呆滞贷款456万元，比2001年7月下降35万元，呆帐贷款比2001年7月下降23万元；呆帐准备535万元，比2001年7月增加440万元；固定资产588万元。比2001年7月增加387万元；固定资产比率33.4%，比2001年7月减少3.8%；，股本金余额1048万元，比2001年7月增加734万元；2008年5月实现各项收入601万元（其中：利息收入572万元），各项支出444万元（其中：营业费用支出273万元），实现利润总额157元，费用率45.42%；资本充足率19.64%，比2001年7月增加5.54%。 审计范围 本次审计对xxx农村信用合作社联合社理事长xxx同志主管党建工作、综合管理等工作进行了全面审计。审计组检查了xxx联社各项存款、各项贷款和2001年以来会计年度报表、会计凭证、帐册等。并抽查了xxx农村信用社联合社的有关内控制度建设及执行情况。调阅了xxx农村信用社自2003年1月至2008年6月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检 查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。 审计的总体评价 xxx同志在任职以来，根据调查了解、座谈、谈话和21份问卷调查来看，监管部门和信用社员工高度评价，具有很突出的领导能力和管理水平，对工作能做到尽心尽职，在经营环境非常困难的形势下，采取各种措施带领全体员工奋力拼搏，各项业务经营工作得到了长足的发展，取得了明显的 成绩。特别是信贷资金管理方面，不良贷款绝对额逐年减少，占用形态真实反映，没有弄虚作假现象。近几年来有力得支持了xxx农村经济的发展，同时自身经营成果也逐年提高，实现了双赢目标，并且受到了xxx党政和社会各界的好评。员工在各自的工作岗位上更加自觉遵纪守法和按章办事，树立对