施放气球风险防控[优化].docVIP

.施 放 气 球 活 动 许 可 风险防控管理档案 防控单位： 防控事件： 受理时间：  施放气球活动许可风险防控一览表 （表1） 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制 流程环节 措施 实施人 风险防控措施 措施落实 情况载体 措施落实情况 措施实施确认人 复核人 1 2.做出受理决定 1.擅自增加或减少许可条件（重要） 2.未出具是否受理的书面凭证(重大) 3.材料不齐全未能一次性告知（一般） 1.1 2.做出受理决定 受理人员 1.对照工作流程和标准办理受理事项，包括即时记录和录入受理信息 2.公示受理条件、办事指南、服务承诺 3.设立咨询、投诉、举报电话和信箱 4.设立服务质量客户反馈表 1.公示栏 2.办事指南 3.反馈表 4.工作流程和标准 5.受理记录 □是 □否 受理人员 初审人员 4.超时办结（一般） 1.2 3.初审 初审人员 5.检查受理信息记录 6.初审记录 □是 □否 初审人员 复审人员 2 3.初审 1.未按许可判别标准进行初审（重大） 2.1 3.初审 初审人员 1.对照工作流程和行政许可判别标准进行审核 2.记录初审信息 1.工作流程和行政许可判别标准 2.初审记录