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财务采购部 ◎工作职责 一、财务部分 1、负责贯彻执行《会计法》等财会法规和财会制度，严格遵守财经纪律。 2、采购1、按照采购原则采购酒店一切物品。 2、所有购入物品按照验收制度，送有关部门验收，入库。 3、组织调查供应商和生产厂家的情况，优选采购渠道，保证各种物品优质廉价，。、严格按财务制度支取备用金、报销货款。、完成酒店领导交办的其他工作。， 采购 一、岗位职责 1、熟悉采购方针、策略、程序及规定，组织落实酒店计划采购业务、应急采购业务。 6、按时、按质、按量采购货物，如有原因不能及时采购，要通知使用部门，上报部门经理，并提出替代和补救措施的建议。 7、负责与供应商保持良好的日常联系，对于已采购的订单，及时跟踪追查，确认到货日期，保证物品的正常供应。 8、及时解决各使用部门提出的疑难问题，对需要采购的较大规模的固定资产设备，提出原有旧设备修复、改进的可能性建议。 9、积极配合各使用部门，摸清库存、消耗规律，分清轻重缓急，傅采购物品不积压、不浪费、不脱货。 10、报单时要单据、账目、手续清晰。 11、负责采购部重要档案的保管。 13、完成上级交办的其他任务。 二、素质要求 具有高中、中专毕业或同等学历，从事酒店工作2年以上。掌握采购业务知识和采购工作程序；熟悉食品、酒水饮料、酒店用品的质量标准、生产供应的业务知识，了解合同法、税法、食品检疫和食品卫生法，具有一定的社交能力，熟悉各种食品、鲜活原料的产地、进货渠道、掌握鉴别各种食品、鲜活原料优劣的知识。 仓库管理及收货员 一、岗位职责 1、入库物资、材料，必须认真核对数量、规格、型号等与收货报告是否一致。对所有入库材料进行质量检查，并按类别、品名、规格摆入，写出品名、规格、型号标签。发现不合格品，需填写验收报告，呈库房领班，采购部审批，交有关采购员提出处理意见。 2、遵循库存材料周转原则，材料、物资堆放整齐有序，保持仓库整洁，湿度、通风良好。 4、仓库物资材料做到先进先出，出库材料都要凭批准签字的领料发货单，严格执行材料物资的收、发、存制度。 5、按类别、品名建立明细账，定期进行盘点，防止物资材料的损耗、变质、积压，做到账目相符，帐物相符，账卡相符，三统一。 6、根据库存物资材料消耗情况，对需要采购的物资材料报告采购部及时补仓，保证酒店物资的合理储备，减少库存资金的占用。 7、每天打扫卫生。整理货架，出门落锁，做好防火、防盗、防冒领、防骗货、防事故工作。 二、素质要求 具有高中、中专或同等学历，从事仓库保管工作1年以上经验，具有鉴别各种食品、鲜活原料优劣质量和验收管理知识，熟悉有关法规，能独立承担收货、验货和发货，计算仓储容积、数量和经济核算。 物资采购程序及规范 一、采购申请 各部门需采购的零星物资，各仓库需补充库存时，由部门和仓管人员填写“采购申请单”一式四联，“采购申请单”注明所需物品的数量、质量、规格、时间等要求，经部门经理、财务部经理、执行总经理批准签字后，送采购部统一安排采购。（采购金额在一千元以下的报执行总经理批准，一千元以上的报董事长批准） 二、采购员必须依照“采购申请单”批准的数量、质量、规格、品种、时间要求及时采购。 三、采购人员收到自己分管的申请单后要认真归纳、分类整理，在确认无误后，按照要求尽快寻找至少三家以上的同类货品的价格比价，取最低的形式。 四、采购员采购回的物品交仓库验收，验收合格后由收货员开具“入库单”或“直拨领料单”，将物品进仓或分送到所需部门。 五、采购员根据已签字认可的“进仓单”、“直拨领料单”以及采购申请单、发票结算联到财务部报账，结算货款。 仓库管理工作程序及规范 一、备仓物资的申购。各仓库需补充库存时，由仓库管理员填写”采购申请单”，经财务部经理、执行总经理签字后报至采购部，安排采购。申请之前须认真核查库存量及消耗量，“采购申请单”应注明需采购物资的名称、数量、规格、厂家等。 二、物资的验收。仓库管理员按规定的质量验收标准对所购物资进行验收，如发现质量问题或规格不符的物资应予以退回。 三、仓库管理员对物资验收合格后，根据采购员提供的采购物资的原始发票和实物填制入库单，用量很少或不宜进仓的货物开直拨收料单。 四、入库单的入账。仓库管理员根据经主管领导签字并完整无误的入库单输入电脑，每张单输完后都要核对总金额，检查手工进仓单与电脑进仓单是否一致。对直拨收料单，专设一个本台账登记品牌、规格和单价。 五、物资验收入库后，仓库管理员应加强库存物资的保管，对入库物资进行分类摆设、储存，在掌握货物保管方法的基础上，做到在库房“勤检查”、“勤观察”“勤翻动”，注意防火、防鼠。对库房内长时间未领用的物资，要向有关部门报告；对即将到期的物资提前一个月向财务部经理报告，作出适当处理。 六、物资的出库。各