《过程的监视和测量控制程序.doc

过程的监视和测量控制程序 （QGB/QC8.2-2011-R1） 目的 对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。 适用范围 公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 合同管理过程 设计和开发过程 采购和外包过程 生产过程 服务过程 管理过程 资源管理过程 职责范围 总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。 总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控制。 工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。 售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。 各部门应确保管理的高效率和有效性。 设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。 过程的监视和测量 合同管理过程的监视和测量 项目： 合同履行率 用户检验合格率 方法 按期履行合同数/应履行合同总数*100% 用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标要求。 设计和开发过程的监视和测量 项目： 设计和开发的缺陷率 新技术、新工艺的采用 方法 设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数*100%、设计和开发缺陷的分析报告、改进报告 取得的成果和经济效益统计 频次 每年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。 采购和外包过程的监视和测量 项目： 供货及时率 采购产品问题率（包括退货率、维修率） 外包过程控制 方法 及时供货的产品数/供货产品总数*100% 采购的有问题产品数/采购产品总数*100% 外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情况 频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。 生产过程的监视和测量 项目 工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效） 质量损失 生产环境良好率 方法 按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100% 生产过程中发生的质量损失费用 6S检查 频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按6S要求。 服务过程的监视和测量 项目： 用户意见/投诉的处理 方法 用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈 频次 每年检查一次以上项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。 管理过程 项目： 职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果 内部沟通、处理问题的及时性和效果 质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性 质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次 质量目标是否按策划结果定期考核/测量 未实现质量目标时，是否采取纠正措施 管理评审是否按规定实施 管理评审输入是否符合要求，有无改进建议 管理评审输出有无改进决定 改进决定是否执行；改进措施的有效性 方法 日常工作检查 内审、管理评审 查公司的质量目标 查各职能部门和层次的质量目标 查质量目标考核/测量记录 查相关纠正措施实施记录 查管理评审计划与记录 查管理评审输入资料 查管理评审报告/输出资料 查改进措施实施及其有效性评价记录 频次 每年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求。 资源管理过程 项目： 生产用设备完好率 生产用设备按期定检率 培训计划和完成率 培训合格和有效率 方法 完好的设备数/设备总数*100% 按期定检的设备数/需定检设备总数*100% 相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100%，参加培训人数/应培训人员*100% 培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次*100% 频次 每年检查一次以上各个项目的情况。 判定准则 是否满足策划的预期目标的要求，各岗位能力考核记录，相关的培训计划文件和培训记录，培训有效性的评价记录。 相关文件 公司质量管理体系文件。 相关记录 《过程的监视和测量记录表》  合同管理过程检查记录表 频次：每年检查一次 序号 项目 内容 方法 判定准则 检查结果 备注 1 合同履行率 按期履行合同数 按期履行合同数/履行合同总数*100% 合同履行率不低于95