設备维修管理程序.docVIP

本文件替代下述文件: This document supersedes the following document(s): 修订 日期 制定 审核人 批准人 变更 Revision Date Prepared by Reviewed by Approved by Changes 0 1 2 3 4 TABLE OF CONTENTS目录 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 定义 4 4. 参考文件 5 5. 职责/资格要求 5 5.1运行经理的职责 5 5.2维修主管的职责 5 5.3维修技工的职责 6 6. 程序要求 6 6.1. 维修安全 6 6.2. 制定维修大纲 6 6.3. 维修过程简明流程图 7 6.4. 设备预防性维修 7 6.4.1预防性维修要求 7 6.4.2 年度维修计划 9 6.4.3 维修月计划和周计划 9 6.4.4 预防性维修的执行 9 6.4.5 预防维护记录 9 6.5. 设备大修管理 9 6.6. 纠正性维修 11 6.7. 故障分析及反馈 11 6.8. 维修确认及验收 11 6.9. 紧急响应方案 11 6.10. 月度报告 12 6.11. 年度维修工作总结及分析 12 6.12. 备品备件管理 12 6.13. 工具管理 12 6.14. 设备变更 12 7.绩效指标 13 8. 记录保存 13 附件-1 维修管理程序内部审计检查表 14 附件-2设备年度维护计划 14 附件-3 设备月度维护计划 14 附件-4设备周维护计划 14 附件-5预防性维护申请单 14 附件-6预防性维护履历 14 附件-7装置大修计划表 14 附件-8纠正性维护申请单 14 附件-9纠正性维修记录单 14 附件-10 停车设备待修记录 14 附件-11 设备故障处理报告 14 附件-12设备完工检查表 14 目的 本程序的目的是规范工厂内的维修管理，满足公司对安全、可靠性及有效性的基本要求，保证厂内设备处于稳定良好的工作状态，在设备出现紧急故障时得以及时有效的恢复，将损失降到最小。 适用范围 — 本程序适用于所有工厂所属范围内设备（包括机械、电气、仪表）的维修和改造。 定义 [1] 预防性维修 包括：系统性维修（以时间间隔为基础）和预见性维修（一般以监控关键指标为先决条件） [2] 纠正性维修 发生故障之后的维修 [3] 改善性维修 设备的改造更新（设备变更） [4] 维修级别 一级维修(L1)：需要生产装置停机（影响全部产品）而进行的维修； 二级维修(L2)：只需要单个机器或系统停止（影响单个产品）运转进行的维修； 三级维修(L3)：只需要单个机器开、停止运转（不影响单个产品）的维修（有冗余设备）； 四级维修(L4)：不会影响生产装置或运转设备正常运行的维修。 [5] 维修类别 机械类（M）：包括动设备（压缩机、泵、风机、透平设备、提升设备、冷冻机、压缩机导叶执行机构），静设备（精馏塔、换热器、换热塔、消音放散器、管道及附件、容器、阀门、润滑油站、过滤器），特种设备（安全阀、爆破片、行车、压力容器、压力管道），消防设备等； 仪表类（I）：包括现场设备的一次仪表及二次仪表（压力表、压力变送器、温度元件、流量计、液位计、数显表等），UPS不间断电源，DCS系统，分析仪，自动控制阀门、重量衡、电视监控设备、气体监测报警仪、公司通讯网络等； 电气类（E）：包括高低压开关柜及电缆室（沟）、变压器、软启动装置、所有电机、现场控制柜、现场检修柜、照明设备、通风设备、加热器、电梯、电动门、火灾报警系统、排水泵、空调设备等。 其他（行政）：包括建筑类（如门窗、锁、办公实施、照明、网络、屋顶等） 参考文件 文件编号 文件名 [1] ZJGYDA-SOP-PRD-004 《生产过程控制程序》 [2] ZJGYDA-SOP-HSE-003 《安全作业许可证控制程序》 [3] ZJGYDA-SOP-HSE-004 《锁定和挂牌控制程序》 [4] ZJGYDA-P-Q-001 《文件控制程序》 [5] ZJGYDA-P-Q-002 《记录控制程序》 [6] ZJGYDA-P-QM-003 《变更管理程序》 职责/资格要求 5.1运行经理的职责 维修主管的职责 维修技工的职责 新工厂在投产前维修主管须做出工厂的设备预防性维修计划。其后每年九月前对维修计划进行审查及调整（如有必要可临时调整和审批），重新制定的维修计划上报运行经理，批准后作为下一年度维修的依据。 预防性维修可以分为 A润滑 B 巡检 C 周期性检查维护 (a) 润滑 我们要列出清单，润滑油类型及用量