2011第一季行政部指标统计分析报告[精].pptVIP

一、 KPI数据统计图表 指标一：招聘及时率 指标二：培训达成率 指标三：维修及时率 指标四：工伤事故率 指标五：人员流失率 二、 KPI达成状况分析 二、 KPI达成状况分析 * * 指标达成状况分析报告 行政部：王如意 2011年3月 2011年1月-2月 一、KPI数据统计图表 二、KPI达成状况分析 三、人力成本统计分析 四、后勤支持行动计划 目录 五、绩效考核落实方案 注：“正常为绿色，临界为黄色，不正常为红色” 1600 1起 0起 工伤事故率 1500 100% 100% 培训达成率 2000 100% 90% 维修准时率 1950 11.07% 15% 人员流失率 2600 99.17% 70% 招聘及时率 备注 分数 结果 目标 KPI名称 招聘及时率进阶图 培训达成率进阶图 维修及时率进阶图 备注 结案情况 等级 费用 受伤原因 受伤部位 入职日期 职位 部门 姓名 序号 公司赔付 工伤 　 300 挤压伤 左手食指 2010-6-25 上下模 注塑 王锡志 38 安全事故率进阶图 人员流失率进阶图 人员流失率： 截止现在，最高周流失率落在三月初的第十周，达9.33%（按月计为37.3%），12周总体周流失率为3.44%，依月度计算为14.90%，基本达成目标。 人员流失经历两次较大的震动。 A.1月份春节放假前后，员工因各种原因流动较大，1月份总体流失员工61人，主体均集中在1月15日~26日这一期间。 B.1月份工资发放后，员工流动也急剧上升，因春节放假，1月份工资延迟到 3月初发放，在工资核算中用放假调休计算，员工普遍感觉假期工资太低而产生去意，甚至有部分员工怠工，虽然公司研讨后计足了这部分差额，但3月1日~10日期间流失员工仍达55人。 1、充分的收集员工中的思想动态信息 A.行政例会各服务组的信息汇报 B.给部门车间负责人的沟通与信息反馈 C.员工满意度调查 D.员工申诉或举报意见 2、正对性地对员工的反馈的问题作出整改方案，以最大限度的满足员工的需求。 招聘及时率： 截止现在，行政部接到各部门51份人力增补单，人力需求 累计为177人，其中超过招聘期限的岗位为121人，120人已经按期招聘到位，为按期到职为1人，达成率99%. 1、节后，流动民工相对较大，是招聘的好时节，招聘难度不大。 2、公司内部主管，员工返厂后推荐的人较多，初步估计，有30%的新员工属内部推荐，在很大程度上减轻了行政招工的压力。 3、现存招工难点：年票手脚灵活的女工，特别是注塑车间，虽然缺口不是很大，但能稳固长期服务于公司的这类员工较少。 4、针对招聘达成率的统计数据，为了进一步提升人 员补充的效率，行政部将把招聘期限从原来的25天调整到15天。 培训达成率： 截止现在，依年度培训计划需要实施培训的课程为19次，累计总时数为61小时，已经完成的有16次，余下3次因故作调整在本月内陆续完成，培训达成率将确保100%. 1、培训配套设施诸如投影、专用电脑、内部邮箱已全面建立，使培训工作开展进入流程化，后续将启用刷卡计勤，以有效监督培训出勤状况。 2、培训效果的提前提批和审查修订工作还没有完全到位，需监控加强，各部门要大力配合。 3、后续将启动相应手法来检测和监控培训效果，以确保培训的效益。 安全事故率： 自1月13日注塑发生一起安全事件后，迄今未有安全事故，安全事故率为1起。 1、本年度由于对于春节前后的关注，节前假后的安全得到了有效保障，从而做到了安全无事故。 2、开工后，行政组织落实了厂级、车间级等三级安全教育，从思想上和认知上提升了新员工的安全素养。 3、生产渐趋旺季，梯级安全监管和巡查要持之以恒，长抓不懈。 4、配合安全办的检查，行政部在着力推动全厂安全工作走上规范化。 维修及时率： 自从导入指标考核，电工组对于维修工作的处理变得主动积极有效，依现有数据统计，维修及时率趋近100%，除部分外协维修不及时外。 1、为精简人员，提升效益，电工组讲精简1名员工，维修工作将面临较大的挑战。 2、维修单存在补单不及时或不补单的情况，需要各部门大力配合。 3、设备的大中维修和保养受生产安排的限制很大，计划实施有些难度，行政讲全力协调。 4、设备进入故障频发期，行政讲加大点检和巡检的力度，预防在前。 员工满意度： 2月份调查结果显示，行政后勤服务满意程度为49分，未达到预期目标。 1、通过随机在各部门抽调20名员工问卷分析，调查项目排名如下： 倒第一 64分 公司福利待遇 倒第二 73分 厨房服务态度 倒第三 75分 厨房伙食情况 第一位