《F22系统操作流程.docVIP

进货管理流程 代理/加盟/直营订(补、铺)、配、发、收货管理流程 代理/加盟退货管理流程 直营退货管理流程 直营调拨管理流程 盘点单管理流程 零售单管理流程 仓库调拨管理流程 财务单据输入管理流程 F22系统操作流程（模板） 第 3 页 共 5 页 审核:生产部 1、生产部整合汇总客服部提供的客户订/补/铺货单并根据实际需要生产数编制《生产计划单》。 2、生产部对《生产计划单》确认无误后审核、登帐。 生产计划单 制单:生产部 登帐:生产部 1、生产部参照《生产计划单》生成《裁床单》并录入裁床数。 2、对裁床数确认无误后进行审核、登帐，裁床数作为生产入库的参照依据。 3、《裁床单》登帐后仓库计划库存增加，供应商可用余额减少。 裁床单 参照生成:生产部（裁床） 审核:生产部（裁床） 登帐:生产部（裁床） 1、成品生产完成后，仓库参照《裁床单》生成《生产入库单》（不带入《裁床单》明细数量），通过扫条码方式录入生产入库数。 2、扫条码完毕后,由仓库主管审核《生产入库单》，如果扫描数与裁床数有差异，在审核时系统会自动报警。实际操作需注意：如果扫描数累计与裁床数有差异，系统进行报警,然后由仓库通知生产部,沟通后再进行审核、登帐. 3、生产入库单登帐后，进行单据打印。 4、《生产入库单》登帐后，仓库计划库存减少，目前库存和可配库存增加，供应商目前余额增加。 5、可分次参照《裁床单》入库，首次参照入库要登帐后，第二次参照入库时才会自动以剩余货品数显示。 审核:仓库 生产入库单 参照生成:仓库 登帐:仓库 1、如有次品需退厂，仓库添加《次品退厂单》。 2、采用条码扫描方式，录入次品明细数，并由仓库主管审核、登帐。 3、《次品退厂单》登帐后，不影响仓库计划库存，目前库存和可配库存减少，供应商可用余额增加，目前余额减少。 次品退厂单 制单:仓库 审核:仓库 登帐:仓库 1、在此流程中因有《裁床单》参照《生产计划单》，《生产入库单》参照《裁床单》，所以有对《生产计划单》、《裁床单》的结案。 2、《裁床单》结案后原未满足裁床数所剩余的项目归零，不占用计划库存及供应商可用余额。 3、自动结案：将计划数与裁床数没有差异的生产计划单或裁床数与入库数没有差异的裁床单自动结案。单据结案后不可反结案，且不可反登帐修改或删除。 4、生产部负责《生产计划单》、《裁床单》的结案操作。 加盟代理: 1、客服人员整理代理/加盟需求在系统中编制订（补、铺）货单。 2、订货会订单录入后，根据客户订货额重新调整订货单折扣及退货率后，再审核登帐。 3、确认无误后,对订补货单进行审核,登帐. 直营店: 由直营部录入直营订补货单，确认后进行审核登帐。 已上POS系统的店铺，由店铺直接制单，并审核登帐。 订(补、铺)货单 代理/加盟制单: 客服部 直营店制单： 零售部 代理/加盟审核: 客服部 直营审核:零售部 代理/加盟登帐:客服主管 直营登帐:零售部 代理/加盟： 1、客服人员根据订补铺货单，生成配货单，检查后进行审核登帐。 2、如待确认的配货单，客户余额不足，则与客服主管沟通，确认是否发货，如可发货的配货单，交由客服主管进行审核登帐。通知仓库发货。 3、对于配饰品，可以不通过订补货单，直接进行配货。 直营店：由零售部根据订补铺单录入配货单，并进行审核登帐，通知仓库发货。 ----配货单登帐后，可配库存减少，客户可用余额减少。 代理/加盟审核:客服部 直营审核:零售部 代理/加盟登帐: 客服部 直营登帐:零售部 配货单 代理/加盟参照生成:客服部 直营参照生成: 零售部 仓库接到发货通知单后，打印出捡货单进行捡货。 捡货完毕后，进行条码装箱，并打印装箱单，置于箱内。 装箱完毕后，检查装箱总数与发货单数量是否一致，如数量一致，则进行审核登帐。并打印发货单。 如装箱数量与发货数量不一致，通知客户部，待客服部人员与客户进行沟通。 如需照装箱数量发货，则对发货单进行修改后，进行审核，登帐。 ----发货单登帐后，目前库存减少，客户实际余额减少，客户应付帐款增加 审核:仓库