集團生产工艺装备管理规范.docxVIP

文件名称：集团生产工艺装备管理规范文件编号：G1-JY-JT-2012-0154文件类别：生产管理体系编制部门：电子公司生产技术部版本号：A文件密级：秘密受控标识：受控拟制/日期：曹文煜2012年11月30日审核/日期：祝军岐 徐悦 史洪源 施波邵柏庆 刘旭青2012年12月05日评审会签：施用昉张志李征于雯雯刘冬彭迪周贺文周松滨张平批准/日期：祝军岐2012年12月14日修订页编号章节名称修订内容简述修订日期订前版本订后版本拟制审核批准全部创建2008-10-29/A罗银果董春禄史洪源部分内容1、修改部门职责。 2、增加《日常点检保养管理》3、增加可移动存储设备查杀病毒和内容控制等管理活动。2010-7-20AA/01罗银果曹文煜吴光学首页由“和利时公司质量体系文件”改为“和利时公司体系文件”文件编号由“A08-Q3-000210”更改为“Z11-Q3-000579”2011-6-28A/01A王晓双董春禄施用昉全文变更文件格式：1.调整章节格式。2.页脚“版本号/修改码”改为“版本号”全文升级为集团管理文件2012-11-30A曹文煜祝军岐徐悦史洪源施波邵柏庆刘旭青祝军岐本版本与旧文件（版本）的关系本文件发布后，原文件Z11-Q3-000579《工艺装备管理规范》版本号A宣布作废。目录第1章目的1第2章适用范围1第3章定义和术语1第4章角色和职责14.1设备使用车间14.2设备管理部门24.3技术质量管理部门24.4资产管理部门2第5章设备过程管理25.1关键设备25.2设备申请35.3设备档案35.4借用管理45.5存储、防护45.6维护保养45.7使用管理55.8维修管理75.9报废管理85.10停产设备85.11设备移交85.12异常处理95.13设备变更95.14不合格设备管理105.15培训管理10第6章相关文件11第7章形成的记录11集团生产工艺装备管理规范目的通过规范生产车间设备管理，使公司的每一个设备都处于受控状态下，从而保证生产过程正常有效运行、有秩序实施，特制定本规范。适用范围本规范适用于和利时集团各公司，所有用于生产过程检验和制造过程用于控制产品质量的控制设备都应遵循此规范（进行了登记的生产所需关键设备以及尚未登记过辅助正常生产所必须的动力设备,均在范围内）。定义和术语工艺装备：指制造过程中用于生产制造产品所用的自制设备、外协设备、专用工具、夹具模板等，以下简称设备。自制设备：指由设计部门自行开发设计、生产的设备，用于自产品生产过程测试。外协设备：指由生产车间外购测试或生产设备，用于自产品生产过程与测试。关键设备：指生产设备中的关键设备起着十分重要作用，如果发生故障，可能会导致停车，使生产线或生产系统停工，造成巨大的经济损失的设备。夹具和模板：对制造过程约束使用的模板或产品夹具。生产设备：内部/外部的货物运输使用的车辆或各个生产阶段使用的设备。角色和职责设备使用车间设备保管班组长负责生产车间设备借用、履历制度实施。负责设备申请、保管、送修、退库、报废等相关申请活动执行。设备日常保养负责生产车间设备实物保存、报修、日常保养点检。设备有效性检查班组长、操作人员负责保证使用过程中设备的齐套性及使用安全性。设备使用操作人员负责设备齐套和有效性检查。车间主管、组长负责设备的现场使用调度。设备管理部门负责设备日常使用过程培训指导、技术支持以及使用过程的安全指导。负责生产车间设备功能维护、维修、定期检定、异常处理、应急事务处理。负责设备台帐登记、维护并完善设备管理，以及实物盘查。负责设备管理流程的制定起草、升级、发布并宣贯。负责自制工装设备可生产性审查以及技术要求更改与升级。负责组织设备过程控制和日常使用情况不定期检查。技术质量管理部门负责对设备使用过程情况的有效性监督。负责组织设备过程控制和日常使用情况不定期检查。负责工具、仪器仪表工艺装备的检定和送第三方计量。资产管理部门负责对设备固定资产登记与管理。负责设备的从入库、变更、维修、退库、报废等资产管理相关活动的执行。负责设备固定资产盘点工作。设备过程管理关键设备对重点设备的使用与维护应当不同于一般设备，从操作、监测、备件、维修各项技术专业，从领导层、管理层、技术层、维修层到操作层等各个层次相互配合，形成统一协调的系统，使关键设备得到特殊的维护，能够安全、可靠长期地运行。关键设备的划分标准是根据设备在生产中作用、设备的价值、设备的精密程度、设备的复杂性，以及有无备用设备等因素来制定。关键设备的维护实行专机、专责制，由操作人员、维修人员组成现场维护组，按照定人、定点、定内容、定时、定路线、定标准、定记录的标准程序进行。由技术人员、专业技术监测人员和技术管理人员组成的专业维护组，按一定的周期对关键设备进行各类专业技术要求的检查维护。关键设备维护现场，设立明显的标牌，说