[物流分库1季度对标提升方案.doc

物流分库第一季度对标工作提升方案 为认真贯彻落实国家局在行业内全面开展对标工作的要求，提升管理水平，有效控制成本费用，提高效率与效益，结合实际情况，特制定本实施方案。 一、指导思想 深入学习实践科学发展观，按照“节奏要快、标准要高、工作要实、状态要好”的要求，根据六盘水市烟草专卖局（公司）2011年度对标指标通报的文件要求进行实施，大力开展对标工作，着力转变不适应、不符合科学发展观的思想作风，有效降低成本费用，提高效率与效益，夯实管理基础，提升管理水平，实现企业持续稳定和谐健康的发展。 二、工作目标 结合实际，深入查找自身存在的差距，分析存在问题的原因，力争效率类指标和卷烟费用指标在2010年的基础上有所提升。 三、组织机构 为了切实加强对标工作，确保对标工作取得成效，成立对标工作小组。 组 长：韦 英 副主长：何 兴 成 员：金 龙、王桂萍、潘丽华、刘 飞、陆真林 四、工作重点 根据六盘水市烟草专卖局（公司）2011年度对标指标通报的文件的要求，“效率、卷烟费用”二个分类评价指标体系为对标内容，重点围绕“控制成本费用，提高效率”做好各项工作。 1、充分调动全体职工控制成本费用的积极性和主观能动性,增强职工的成本控制意识和行为。2、加强对招待费、差旅费、会议费、办公费等费用的控制，努力降低成本费用。3、加强预算管理。预算是降低费用提高效率的有效措施，要严格执行预算规定，切实做到凡支出先有预算，超预算必须经过调整，充分发挥预算硬约束作用。4、抓好物流建设和管理，降低物流费用。要加强成本管理，提高物流配送效率。对送货车的油耗、分拣耗材严格成本费用核算，力求在节约资源和降低成本费用上取得突破。 五、对标指标 指标名称 指标释义或计算公式 公布周期 统计部门 预定标杆值 预定标杆值 　 盘县分库(年度) 盘县分库(一季度) 2011年一季度 人均送货量（箱／人） 卷烟送货数量／从事送货人员数量 季度 盘县分库 1275.52 414.89 455.92 人均分拣量（箱／人） 卷烟分拣数量／从事分拣人员数量 季度 盘县分库 1913.28 622.33 683.88 分拣劳动生产率（条／小时、人） 卷烟分拣总数／（物流分拣开机开展时间*物流分拣人员数量） 季度 盘县分库 393.03 531.00 410.00 配送车辆单车费用（元／箱、台） 配送车辆耗费总额／配送卷烟箱数 季度 盘县分库 15.36 11.28 7.66 卷烟破损率（‰）（仓储和配送中的破损） 卷烟破损数量／当期卷烟销量*1000 季度 盘县分库 0.5‰ 0.5‰ 0.023 分拣差错率‰ 分拣差错数量／全部分拣数量*1000 季度 盘县分库 0.5‰ 0.5‰ 0.00146‰ 人工费用比率（﹪） 人工费用／物流费用总额*100 季度 盘县分库 57.59% 60.38% 67.82% 万支仓储、分拣成本（元/万支） 仓储费用／卷烟销量 季度 盘县分库 1.96 1.83 1.76 万支送货成本（元/万支） 送货成本／卷烟销量 季度 盘县分库 12.22 8.85 9.71 万支管理成本（元/万支） 管理成本／卷烟销量 季度 盘县分库 6.32 4.72 1.24 单车修理费（元∕车） 以车辆实际修理费用为准 季度 盘县分库 　 　 　 送货准时率（﹪） 精益送货准时送达的零售客户数／当期精益送货的全部零售客户数*100 季度 盘县分库 80% 80% 81% 单车百公里油耗（升∕公里） 油耗／公里数*100 季度 盘县分库 13.5 13.5 12.75 设备利用率（﹪） 设备实际开动时间／设备制度工作时间*100 季度 盘县分库 1.02 1.11 1.32 自查摸底，对自身效率、卷烟费用状况进行深入分析，充分掌握各类效率、费用指标客观、详实的基本情况，在此基础上结合先进指标，根据工作目标，确定通过对标工作所要改善的效率和费用指标。 （一）、基础管理工作 物流成本管理工作：以财务成本核算为抓手，使物流配送真正成为企业的“第三利润源”，卷烟物流配送各项工作坚持以考虑成本、费用问题为主，物流项目投入要以是否能节约成本，降低费用，提高效率来加以检验。在配送过程中加强成本、费用管理，重视细节，做好核算工作。做好2011年度成本预测、计划、控制、核算与分析工作，采用以下方法对分库成本加以管理： 1、物流成本横向管理：对物流成本进行预测和编制年度计划。对本年度物流成本进行分析，充分挖掘降低物流成本的潜力基础上，寻求降低物流成本的有关措施，保证物流成本计划执行的先进性和可靠性。 2、物流成本纵向管理：是对物流过程的优化管理，具体采取以下措施：制定最佳配送线路，选择卷烟送货线