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富丽城项目物业服务费调价方案文件标题：富丽城项目物业服务费调价方案文件管理记录报出： 批复：发放：文件编号：物业成都蓝光大厦（2014）03-11号文件类别： 公司档案（ 是） 公司文件（ ）主办单位：主送单位：嘉宝集团董事长兼总裁发放范围：部密级：非密级董 事 长 审 批：总 裁 审 批：审 核：编 制：邹勤琴申明：本文档系四川蓝光和骏实业股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光和骏实业股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯《中华人民共和国刑法》的行为，当事人将承担相应的法律后果。现代服务业事业部北片区富丽城项目物业服务中心二〇一五年三月六日目录编制说明………………………………………………………………………………………….2第一部分 项目基本情况概述…………………………………………. …….……………3第二部分 项目经济指标分析…………...……………………………………………………6第三部分 周边市场调查对比…………………………………………………………...……10第四部分 项目调价利弊因素…………………………………………………………………13第五部分 项目调价策略及方案………………………………………………………………16第六部分 调价工作推进计划……………………………………………………..………….19编制说明 富丽城项目于2006年交付，至今已近9年，物业服务费一直维持为1.20元/平米/月，然而项目现状为设施设备严重老化，维护成本成倍上升，人力成本开支逐步加大，自有资源于2014年销售完毕。如继续维持目前的收费标准，则难以达到收支平衡。为了能为富丽城业主提供优质、便利、快捷的物业服务，富丽城项目经过科学、有效的市场调查，目前富丽城项目具备提价条件，特制定本物业服务收费标准提价方案。 提价总体原则：项目物业运行正常，财务基本达到收支平衡，略微盈利。Page 1 第一部分 项目基本情况概述Page 2项目基本情况概述项目地理位置项目基本数据项目概况规划用途：商住混合；资产数量：住宅784户；项目地址：成都市金牛区二环路北三段245号投用时间：2006年经济参数总建筑面积：11万㎡自有资源面积共计57.52㎡，商铺面积：6148㎡写字间面积： 2.1万㎡（含物业用 ㎡）。Page 3项目基本情况概述富丽城项目资产信息一览表类别类型项目概况租赁信息总面积（㎡）商户数（户）未出租面积（㎡）已出租面积（㎡）出租率（%）自有资产商铺57.52157.52100写字间小计57.521业主资产商铺6090.48139写字计27090.48325合age 4 第二部分 项目经济指标分析Page 5项目经济指标分析2014年经济指标完成情况： 项 目 全年 计划 （万元） 实际（万元） 收入 物管服务收入 物业服务费 201.49187.62 特约服务费 3.320.95 增值服务收入 23.5110.87 小计 228.32199.44 物管经营收入 租金收入 00 代管服务费 28.0251.20 停车场收入 44.9458.67 广告位收入 16.8112.75 附属资源收入 21.9731.37 小计 111.74153.99 其他业务收入 3.153.11 营业外收入 0.120.47 收入合计 347.73572.88 支出 人力成本开支 工资及附加 183.21185.87 社会保险费 21.7722.95 小计 204.98208.82 物业管理成本 维修维护费 41.8538.85 绿化保洁费 38.2135.31 治消费 3.885.80 水电费 22.934 停车场支出 0.860.23 租赁承包费 00 小计 60.1846.19 营销费用 业务宣传费 2.763.46 小计 2.763.46 行政办公费用 办公费 0.941.38 小车费用 3.722.41 业务招待费 0.110.15 交通差旅费 00 会议费 0.450 通讯费 1.531.34 小计 6.755.28 其他经营管理费用 低值易耗品摊销 0.890.69 其他支出 3.114.23 小计 5.685.6 经营税金及附加 19.4730.66 支出合计 302.86302.65 经营利润 44.87270.23 企业所得税 00 净利润 44.87270.23收入：572.88 万元支出