(检修文件包管理制度.doc

 1 目的 检修文件包管理制度 — — 加强和规范公司检修过程管理，实行程序作业，控制检修质量。 2 适用范围 本制度适用××有限公司（以下简称公司）所属全资、 控股及管理单位的设备检修。 3 名词解释 3.1 检修文件包：检修文件包是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案。包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准(工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录。 3.2 不符合项：指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的异常项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。 3.3 质检点：质检点（H、W点）是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点(Holdpoint)为不可逾越的停工待检点，W点(Witnesspoint)为见证点。 4 职责 4.1 生产副总经理（总工程师）职责：批准检修文件包。 4.2 生产技术部职责：负责组织编制、修订和审核检修文件包。 4.3 设备维修（检）部：负责编制检修文件包。根据每次等级检修项目的增减情况、设备异动和执行过程中的反馈意见修订检修文件包。 5 要求和程序 5.1 检修文件包的编制 5.1.1 点检员根据设备情况编制文件包。编制文件包必须具备以下内容：设备概述、检修任务单、安全控制、环境控制、资源准备、质量安全计划表、检修工艺规程、技术（试验）记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等。 5.1.2 设备维修（检）部各专责负责校对检修文件包，校对后的检修文件包报送生产技术部审核。检修文件包必须经生产副总经理（总工程师）批准后方可执行。 5.2 检修文件包的修订 点检员根据检修文件包使用过程中发现的问题进行修订，各专责负责对文件包的校对和完善，且经生产技术部审核、生产副总经理（总工程师）批准后执行。 5.3 检修文件包的执行 5.3.1 设备维修（检）部负责将检修文件包发至各检修单位和承包商。设备复役后2周内，各检修单位和承包商应将原件交回设备维修（检）部。设备维修（检）部确认文件包内容填写完整，无漏页、漏项后完成归档。 5.3.2 设备维修（检）部负责对检修文件包进行校对和完善。检修文件包应与技术记录卡片配套使用，对超标数据需填写不符合项报告并按不符合项程序审批。 5.3.3 设备维修（检）部负责检修文件包的执行，监督施工单位按实填写。质量验收中W、H点应及时到场完成签证，与检修工艺规程的执行必须同步。 5.3.4 生产技术部在检修文件包使用过程中进行抽查，并对不符合项进行签字确认。 6 支持性文件 ××集团公司发电设备检修管理制度 附表一：检修文件包管理制度实施细则 附表二：检修文件包管理流程图 附表三：检修文件包范本 附表一 检修文件包管理制度实施细则 为了进一步加强公司检修文件包管理工作，明确各方职责，控制检修质量，××有限公司（以下简称公司）《检修文件包管理 制度》制订本实施细则。 本细则是对检修文件包管理制度的进一步说明，适用公司所属全 资、控股及管理单位设备检修工作。 1 检修文件包的编制 检修文件包包括设备概述、检修任务单、安全控制、环境控制、资源准备、质量安全计划表、检修工艺规程、技术（试验）记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等。 1.1 点检员（或委托其它单位专业人员）负责按照检修文件包样本进行检修文件包的编制工作,各专业主管（专工）负责初审，生技部经理审核。检修文件包的编制必须符合《发电企业设备检修导则》（DL/T838-2003）的要求。 1.2 一台独立的设备编写一份检修文件包，同一台设备也可以编写多份检修性质不同的检修文件包。 1.3 在检修任务单中，特列本作业质量检查、验收人员名单、等级资格以及资格认可单位。 1.4 在质量保证计划表中，明确验收等级类型，在检修工作规程中，各设备检修的全过程都明确地表示其H、W验收点。以便在实施中对照落实。要求内容完整，无漏项。 1.5 编写检修工艺规程的目的是为了确保在设备检修过程中有明确的检修程序、质量控制标准、质检点，实现对检修设备全过程的质量跟踪控制,以提高设备的检修质量和管理水平。检修工序的编写，一般从设备停役后编写，直至设备试运转结束，按照检修工作的先后步骤进行编写。对于某些特殊检修项目根据需要从设备停役前的准备工作开始，直至设备正式投运的整个工作过程。应写明检修工序中每个重要步骤的内容，并列出相应的技术参数、工艺要求等作为质量控制标准。 1.6 审核合格的检修文件