申报软件培训[精选].ppt

培训内容 软件安装与运行 新版申报端常用功能简介 软件录入规则 软件业务指南 软件申报流程 生成免抵退税申报数据 新版软件上线时需要双轨运行 ，需要在维护-系统配置中进行设置。 单证录入 二期申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在三期软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入。 外贸软件录入规则 数据项录入区别 出口报关单号录入21位，规则为：18位报关单号+0+2位项号。 进口报关单号录入12位。报关单号后9位+0+2位项号。 进货凭证号录入18位。 三期申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。 三期软件中取消【发票分批单】表单。 二期申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在三期软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入。 生成单证申报数据 点击【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip 打印单证申报数据 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 撤销申报数据 以撤销免税数据为例 点击【撤销】按钮 免抵退业务说明 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 免抵退税数据（单证不齐） 出口货物明细数据录入 出口冲减 运保佣扣减 免抵退税数据（单证齐全） 退运补税证明冲减 运保佣调整 收齐前期数据 不予免抵退明细数据 来料加工明细 间接出口明细 逾期不办理退税明细 视同内销出口货物明细 免税出口货物明细 增值税纳税申报表录入 免抵退汇总表预览 免抵退汇总表附表预览 结论 免税数据向征税机关申报，免抵退税数据向退税机关申报 免抵退税数据大于等于免税数据，即免抵退数据包含免税数据 当月向主管征税机关和主管退税机关的当期出口货物销售额、当免抵退税额、当不予抵扣税额必须一致。 免抵退数据申报和免税数据申报一样，都需每个月向主管退税机关申报。 软件申报流程 软件申报流程免税申报（向征税机关申报） 免税数据查看（录入） 生成免税数据 打印免税报表 进料加工抵扣明细 退运补税证明冲减 运保佣调整 运保佣扣减 出口冲减 出口货物明细 来料加工明细 间接出口明细 免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全） 收齐前期数据 不予免抵退明细数据 逾期不予办理退税 不予免抵退明细数据 视同内销出口货物 不予免抵退明细数据 免税货物出口 增值税纳税申报表项 软件申报流程免抵退申报 免抵退数据录入 免抵退预申报 反馈数据读入 预申报 疑点调整 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 反馈数据读入 正式申报 打印 审批汇总表 生成申报数据 生成免税申报数据 免税电子数据： 点击“生成”按钮 生成一个文件：SB***.XML 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。 生成免税零申报数据 打开【免税明细申报】中，如果需要进行零申报，需要勾选【零申报】，才可以点击【生成】按钮生成零申报电子数据。 生成一个文件：SB***.XML 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 生成免抵退税预申报数据 免抵退税预申报电子数据 点击【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】，可以同时生成2个申报文件。 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 免抵退税正式申报数据生成 免抵退税正式申报电子数据 点击【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 反馈数据读入与处理 预申报反馈数据读入 可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】 点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据文件。点击【解压】后直接点击【导入】，导入成功后，可点击【查看反馈】，转到疑点调整界面。 预申报反馈数据文件名为：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期.zip 疑点调整 读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。 打印疑点数据 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。 正式申报反馈数据读入 通过【数据反馈】-【下载反馈数据】 下载企业申报的反