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Q/ZJ G1801—2009 PAGE II PAGE 7 中捷厨卫股份有限公司 发布2011-07-30实施2011-07-20发布记录和记录管理程序文件编号： Q/ZK G14 中捷厨卫股份有限公司 发布 2011-07-30实施 2011-07-20发布 记录和记录管理程序 文件编号： Q/ZK G1414-2011 版 本： A 分 发 号： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： Q/ZK G1414-2011 Q/ZK 中捷厨卫股份有限公司企业标准 PAGE PAGE 4 Q/ZK G1414-2011 中捷厨卫股份有限公司 程序文件 第A版 第0次修改 标 题：记录和记录管理程序 第1页 共4页 版号 章节号 修订次数 修订内容 批准 日期 Q/ZK G1414-2011 中捷厨卫股份有限公司 程序文件 第A版 第0次修改 标 题：记录和记录管理程序 第2页 共4页 1目的 为了规范、健全职业健康安全管理体系的各项记录的制作、填写、存档及销毁工作，证实职业健康安全管理体系活动符合性和运行的有效性，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本公司对职业健康安全管理体系运行相关记录的管理。 3职责 3.1 行政管理部负责职业健康安全管理体系所用记录表格样式的制定和统一管理。 3.2管理者代表负责记录表格制定的审批，并督促行政管理部下发执行。 3.3与职业健康安全管理体系有关的公司各部门负责认真填写、管理各种记录，并做好上报工作。 4工作程序 4.1职业健康安全管理体系记录的范围及记录表格、证、帐卡设计 4.1.1职业健康安全管理体系记录是记载所实施职业健康安全保护活动获取的成果的客观依据，包括本部门自己产生的内部记录和职业健康安全管理体系运行中接受的外部记录。 4.1.2行政管理部负责职业健康安全管理体系表式的设计、出版及管理工作，内容应确保对职业健康安全保护活动的可追溯性。 4.1.3相关部门负责协助行政管理部进行表、证、帐、卡等职业健康安全管理体系记录单的设计确认。 4.1.4职业健康安全管理体系记录的各种表、证、帐、卡等编码由行政管理部统一规定执行。 4.2记录的填写要求 4.2.1职业健康安全管理体系记录一般为文字记录形式，也可拷贝成电子文件，记录填写应字迹清楚，标识明确，完整真实，如出现错误需修改，应圈掉错误的，写上正确的，并签名。记录不能空项，无内容时划“斜杠线”。 4.2.2填写用蓝黑墨水、碳素墨水或不易褪色材料书写，不得用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水书写，计量单位为国家法定单位，必要时注明检测仪器名称、规格、型 Q/ZK G1414-2011 中捷厨卫股份有限公司 程序文件 第A版 第0次修改 标 题：记录和记录管理程序 第2页 共4页 号及编号。 4.3记录管理 4.3.1相关部门负责本部门各种体系记录文件的整理、存档、发放、回收及上报销毁工作，并做好各种台帐的记录。部门内的职业健康安全管理体系记录不允许借阅、抄录或复印，只允许在经保存部门主管领导批准后查阅。 4.3.2职业健康安全管理体系运行记录一般保存期为三年或按档案管理规定进行保管。 5支持性文件 《文件和资料控制程序》 Q/ZK G1407-2011 6相关记录 《职业健康安全管理体系记录目录》 Q/ZK R1414.01 中捷厨卫股份有限公司 职业健康安全管理体系记录目录 Q/ZK R1414.01 编号： 第 页，共 页 序号 记 录 编 号 记 录 名 称 管 理 部 门 保管期限 备 注 制定人： 批准人：