业务卡管理制度探究.doc

文件更新履历表 版本 文件名称 文件编号 管理归属部门 文件管理岗位 生效日期 备注 1.0 业务卡管理规范 市场经营部 2005.3 2.0 业务卡管理规范 SCMC-SC-08A 市场经营部 系统业务管理岗 2010.10.20 2.1 业务卡管理制度 SCMC-SC-13A 市场经营部 系统业务管理岗 2011.11.1 1.0 目的 进一步加强对全省各类业务卡的管理，明确各级、各部门的职责，规范业务卡的管理，建立和健全业务卡管理的内部控制机制，强化业务卡的管理监督和稽核工作。 2.0适用范围 适用于公司各相关部门（中心）及分公司业务卡的订购、库存、请领、发运、销售、帐款实稽核、报损、新业务开发等工作环节。 3.0职责 3.1 省公司市场经营部职责 负责制定/修改业务卡管理规范，对分公司业务卡管理工作进行指导； 负责根据业务发展需求向采购部门提出业务卡请购； 负责业务卡数据管理及检查； 负责四川省范围内发行的业务卡的版面确定； 负责业务卡新业务需求汇总，协调厂商并组织相关部门（中心）进行卡内业务的开发、测试，组织新业务试点； 负责指导各分公司对营业厅、代销中心等业务卡现场的实物和稽核管理。”（运输凭证）与运输时限要求，检查包装情况、核对件数和运输标识、办理交接，按时装车发运。货物在上下车装卸时运输人员应在现场指挥，防止野蛮装卸。物资提货、运输，要作好原始资料