危险化学品安全标准化工作分解-全解.doc

安全生产标准化达标创建工作任务分解表 A级要素 B级要素 工作内容 实施单位及完成时间 1法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1、获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的清单和文本；2、安全生产法律法规、标准规范与其他要求的定期更新记录； 3、适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的文件发放记录、 培训记录、 告知书、 宣传材料。 2015.12.7 公司各部门、车间 1.2 法律、法规和标准符合性评价 1、适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求的符合性评价报告； 2、评价出的不符合项的整改计划或整改措施、整改记录。 公司各部门、车间 2机构和职责 2.1方针目标 1、制定安全生产方针、年度安全生产目标并以文件发布； 2、将公司年度安全目标分解到管理部门、车间、班组的文件； 3、签订各级组织的安全目标责任书； 4、安全目标责任书考核与奖惩记录。 1.安环部(安委会名义) 2、3、4.各部门、车间 4.企管部(公司级) 2.2负责人 1、主要负责人主持召开决定开展安全生产标准化创建工作的会议记录； 2、开展安全生产标准化创建工作实施方案； 3、安全文化建设计划； 4、安全文化体系有关文件； 5、主要负责人安全承诺的文件； 6、安委会会议记录或纪要； 7、领导干部带班记录及考核记录。 1.2.5.6：安环部 3.党群部 7.生产技术部（综合办） 2.3职责 1、按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核的记录； 2、对安全生产责任制考核、奖惩的决定文件； 3、安全生产责任制和安全生产规章制度体系文件及持续改进记录。 1、2企管部、人力资源部 2.4组织机构 1、成立安委会、设置安全生产管理部门及配备专职安全管理人员的文件； 2、配备或委托注册安全工程师的文件； 3、安全生产管理人员的学历、工作经历证明材料； 4、公司机构设置的文件； 5、设置治安保卫部门及配备专职治安保卫人员的文件； 6、建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件； 7、各级机构配备安全生产负责人员的文件。 1.2.6.7.安环部 3.人力资源部 4.5.综合办 2.5安全生产投入 1、提取和使用安全生产费用的台账； 2、为全体从业人员缴纳工伤保险或安全责任险保险费用的凭证； 3、全员安全风险抵押金或安全责任保险的考核记录。 财务部 3.人力资源部 3风险管理 3.1范围与评价方法 1、企业负责人组织开展风险评价工作的情况记录； 2、风险评价记录； 3、规定选用的风险评价方法的文件； 4、制定风险评价准则的文件。 安环部、综合办、生产部、机电部、供销部、各生产车间各自负责工作范围内的 3.2风险评价 1、按照风险评价管理制度规定的频次和时机开展危险、有害因素辨识、风险评价的记录； 2、作业活动清单和设备、设施清单； 3、风险评价报告； 4、各级机构组织开展风险评价的有关文件； 5、风险评价有关会议记录或纪要。 各部门、车间 3.3风险控制 1、重大风险清单； 2、风险控制措施； 3、风险管理培训教育计划； 4、风险管理培训教育记录。 各生产车间 3.4隐患排查与治理 1、隐患治理台账； 2、隐患治理记录； 3、重大隐患治理工作“五到位(整改措施、责任、资金、时限和预案)”落实情况； 4、重大隐患项目档案； 5、暂时无力解决的重大事故隐患的防范措施并纳入计划限期解决或停产的资料； 6、暂时无力解决的重大事故隐患向主管部门和当地政府、安全监管部门的书面报告。 1、2、3各部门、车间 4、5、6安环部 3.5重大危险源 1、辨识并确定重大危险源； 2、重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告； 3、重大危险源安全监控、报警设施台账； 4、重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证； 5、重大危险源应急救援预案； 6、重大危险源应急预案演练记录； 7、重大危险源应急救援器材台账； 8、重大危险源备案回复； 9、重大危险源的防护距离数据表。 1.2.5.7.8.9安环部 3.4.机电部、各车间 6.7.各车间 3.6变更 1、变更管理记录，包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等； 2、变更的风险分析记录； 3、年度风险评审或检查报告，或者评审记录； 4、合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息。 1.2.3.生产部、机电部、安环部、人力资源部、各车间 4.供销部 4管理制度 4.1安全生产规章制度 1、