无砟轨道和高速道岔首件工程检查..docVIP

附件4 无砟轨道和高速道岔首件工程标准化管理检查评估表 检查项目 要求 管理类别 检查意见 建设单位 安全、质量、技术、物质和标准化管理等制度 齐全完备 B 沉降和线型观测评估制度 齐全完备 B 测量管理制度 齐全完备 B 指导性施工组织设计 齐全完备 B 组织设计技术交底 完成 A 专项作业指导书审批 完成 A 架子队（专业队）构建审查 完成 B 专业技术管理人员 不少于2人 A 对施工、监理单位技术管理人员培训 培训且考试合格 B 施工单位 安全、质量、技术、设备、物资等制度 齐全完备 B 施工设计图纸、规范、验标等技术文件 齐全完备 B 实施性施组 齐全完备，通过监理和建设单位审批 B 专项作业指导书 满足《铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法》（建建〔2009〕107号）要求，重点检查作业流程（明晰具体、符合相关要求、满足现场作业需要）、过程管理（作业方法进行分解说明，采用措施可行有效，质量标准、控制要点、检查方法、验收程序明确，指标量化）齐全完备，并通过监理和建设单位审批 A 技术和作业交底 完成 A 架子队（专业队）建设 按标准化要求组建 B 专业技术管理人员 符合作业指导书且不少于1人 A 作业人员培训 培训且考试合格 A 新工艺、新设备、新软件、新技术和新材料 通过审查 A 现场管理文明施工、环保水保管理 符合相关要求，五牌一图等标识齐全 B 设计单位 设计技术交底 完成，并回复意见 A 配合人员 有 A 监理单位 监理细则 齐全完备 B 专项施组、作业指导书审核 完成 A 专业监理工程师 符合监理细则要求，有见证或旁站监理工程师 A 参加检查评估单位及人员： 说明：符合相关要求时，在“”一栏填“√”；填“X”，也可填写简练的文字。 记录及时，内容完整 B 3 监理日志 查看资料 记录及时，内容完整 B 4 试验检测报告 查看资料 检查及时，检验项目齐全 A 5 沉降变形观测评估报告 查看资料 及时，结论符合要求 A 6 CPⅢ评估报告 查看资料 及时，结论符合要求 A 7 砂浆型式、工艺试验报告 查看资料 完成，结论符合要求 A 8 砂浆搅拌车工艺性试验报告 查看资料 逐台与配方匹配试验，结论满足要求 A 9 灌浆后的复测资料（电子版） 查看资料 齐全、满足精度要求 B 10 混凝土拌合站计量资料（电子版） 查看资料 齐全、满足精度要求 B 11 轨道板精调前后资料（电子版） 查看资料 齐全、满足精度要求 B 12 充填层砂浆车拌合资料（电子版） 查看资料 齐全、满足精度要求 B 13 双块式轨道几何状态测量仪数据（电子版） 查看资料 齐全、满足精度要求 B 14 双块式轨道工具轨验收记录 查看资料 齐全、满足精度要求 A 15 轨道板（枕）制造方案审查 查看审查记录 通过建设单位审查 A 16 轨道板（枕）上道审查 查看审查记录 通过上道审查 A 17 充填层砂浆搅拌车上道审查 查看审查记录 通过上道审查 A 18 充填层砂浆灌注审查 查看审查记录 通过建设单位审查 A 19 轨道板和轨道精调方案审查 查看审查记录 通过建设单位审查 A 20 线外无砟轨道测量、铺设、砂浆、精调拟段 查看审查记录 通过建设单位审查 A 21 CRTSⅡ板式无砟轨道临时端刺划分、连接、张拉等工艺 查看认可记录 经设计认可 A 二 资源配置 1 特殊、专用设备 现场核查 符合铁工管[2009]206号要求 A 2 其他工装设备 现场核查 数量、规格、性能符合相关规定及作业指导书要求 B 3 试验、检测设施和人员 现场核查 符合相关规定及作业指导书要求 A 4 技术管理人员 现场核查 符合相关规定及作业指导书和铁工管[2009]206号要求 A 5 作业人员 现场核查 符合相关规定及作业指导书和铁工管[2009]206号要求 B 6 特种作业人员持证上岗 现场核查 检查上岗证书 A 7 乳化沥青砂浆试验室设置 现场核查 符合工管技[2009]13号要求 A 8 轨道板（枕）预制场驻场监理工程师 现场核查 不少于2人 A 参加检查评估单位及人员： 说明：符合相关要求时，在“”一栏填“√”；填“X”，也可填写简练的文字。 100mm/3m B 6 圆形挡台直径 尺量，2处/100m ±3mm B 7 半圆形挡台直径 尺量，2处/100m ±2mm B 8 中线位置