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(审计财务部模板
总经办审计财务部模板
财务部制度：
印章管理制度；
固定资产管理制度；
关于外市店费用报销的暂行管理制度；
关于各门店可控成本计算分值及规定；
总部独立核算制度；
关于工资核算发放的通知；
关于员工餐管理的通知；
关于货品销售月结的通知；
关于市内店单据传递的通知；
10、关于总部各部门预算的通知；
11、关于会计期更改及相关通知；
12、关于预付、费用报销的通知；
13、关于财务管理制度意见收集的通知；
14、关于公司费用报销的通知；
15、关于配送中心供应物料核算管理的通知；
16、关于固定资产管理推行方案的通知；
17、关于市外店费用报销通知；
18、关于门店存货管控制度的通知；
19、会员卡推广激励方案；
20、关于配送中心销售价的通知；
21、关于公司费用结算的通知；
22、关于货品采购成本计算的通知；
二、财务部报表：
1、利润表2、资产负债表3、现金流量表4、现金流量表附表5、门店分析报表6、营运部利润分析表7、负债表汇总8、营运部可控费用分析表9、营运部绩效考核统计表出10、营运部区域利润分析表
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