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潞安集团(一)季度煤矿安全检查辅助运输专业“369”安全管理新体系评价标准 矿井名称： 检查日期： 总得分： 369 体系 体系 内容 项目及 标准分 检查内容及标准 考核 方法 评分办法 扣分原因 得 分 检查人 六个安全 重点 安全 否决项 辅助运输安全死亡事故；未执行“行人不行车，行车不行人，不作业”作业区间两端必须用防跑车装置进行封闭安全红线规定。 查资料 查现场 该项为否决项，发生即得分为0 行人不行车 行车不行人 管理（30） 根据矿井实际情况，按照轨道大巷、采区轨道巷、轨道顺槽行人时间不同制定详细的“行人不行车、行车不行人”管理规定。 查资料 未制定不得分，制定不符合要求扣0.5分 通往运输巷道的各交叉巷道口安设“正在行车、严禁行人”语音报警装置，警示行人不得通行。警示装置与绞车实现联动。 查现场 每缺一组警示装置扣1分，未联动扣0.5分 轨道巷封闭管理（10） 轨道巷实施封闭管理，通往轨道巷的交叉口安设栅栏门，上锁管理。不能实现封闭管理的地段，采取设置专人警戒等措施。 查现场 1处不符合要求扣5分 机轨合一 人轨合一 人机合一 巷道管理 （30） 针对机轨合一巷道运输制定专项安全技术措施，确保轨道运输期间巷道内无人员通行。 查资料 查现场 未制定措施扣10分，一处不符合扣5分 人员运输设备与物料运输设备在同一条巷道布置时，两种运输设备必须能够实现互为闭锁，防止同时运行。皮带运输机与人员运输设备同在一条巷道时，必须在两系统间安设安全隔离网。 查现场 未实现互为闭锁扣5分， 未设置隔离网扣5分 倾斜井巷 管理（20） 严格按照潞矿生字【2012】467号《倾斜井巷轨道安全防护装置技术管理规定》文件要求，设置各类防跑车及跑车防护装置。 查现场 每缺少一道安全防护装置扣2分，设置位置不符合规定扣1分。 斜井人车 管理（10） 2015年6月30日后全面取缔斜井人车运输作业人员。现阶段斜井人车运行期间，巷道内各类安全防护设施设置齐全，各类管理制度制定完善，每班运行前进行手动落闸试验、每月做静止松绳落闸试验、每年做全速重载脱钩试验。 查资料 查现场 一项不符合要求不得分 变化安全 变化汇报 20 各矿必须对运输期间出现的各类变化环节进行分级管理，制定分级管理规定，每周按时往集团公司上报变化进展情况。 查资料 未制定分级管理规定不得分，未汇报扣3分/次。 五特殊管理（40） 特殊作业：综采工作面安装、回撤、大型设备、“四超”物料运输作业前，编制运输专项安全技术措施，经相关业务部门会审、矿总工批准后，组织相关人员进行学习考试，合格后方可作业。 查资料 未编制措施不得分，学习、考试记录不全扣0.5分 特殊运输、特殊作业：运输作业前，运输科组织安全、机电等相关业务部门及作业队组对运输沿线设备、设施完好情况进行检查、验收、评估，出具评估报告，检查问题进行五定，问题整改后，方可进行运输作业。运输大型设备及“四超”物料期间，安排专人进行跟班监护。 查资料 查现场 未进行验收不得分，验收存在问题未五定扣3分。未进行跟班扣5分。 特殊环节：对关键环节（捆绑、转载、换装等环节）每班安排专人进行跟班监护，重点盯防，明确各环节相关责任人。 查资料 查现场 未安排人员跟班不得分，各环节责任人不明确扣3分/处。 特殊时段：交叉作业时段，多个单位共用一个作业区间时，严禁同时进行运输作业。 查现场 存在同时运输作业的不得分 特殊人员：运输作业的各类司机、把钩工、信号工、跟车工、新上岗工人，必须加强上岗技术培训，确保每位职工熟练掌握作业流程。 查现场 现场抽查不合格扣2分/人 新投运设备管理（20） 针对新投运的辅助运输设备，必须提前报集团公司运输处，经现场检查、验收合格，相关业务处室，签字确认后，颁发设备运行许可证，方可投入使用。 查资料 无设备运行许可证不得分 对新安装的辅助运输设备（无极绳、卡轨车、架空人车等），调试运行前编制专项调试安全技术措施，设备运行前对运输沿线轨道、安全设施进行一次系统检查，无问题签字确认后，方可进行调试。 查资料 未编制措施不得分，未提前对运输沿线进行检查验收扣5分。 车辆落道管理（20） 各矿树立“落道就是事故”的理念，根据车辆落道事故的性质、事故发生的后果、事故的影响范围等因素，制定《落道事故分级处理规定》。 查资料 未制定分级处理规