IS审查所需要的材料清单.docVIP

核查项目（1） 序号 公司资质证明材料 份数 YES N0 注释 营业执执照副本复印件1份（必须带有年检章） 1 组织机构代码证副本复印件1份（必须带有年检章） 1 卫生注册证书复印件1份（中文各一份） 1 卫生许可证和生产许可证（QS） 1 核查项目（2） 序号 公司文件 份数 YES N0 注释 质量管理手册 2 食品安全手册 质量、环境、安全管理手册 SSOP（卫生标准操作程序） 2 山茶籽油HACCP计划书 2 程序文件 2 作业指导书 2 公司组织机构图 核查项目（3） 序号 公司各种图 份数 YES N0 注释 车间平面图 1 厂区平面图 1 车间人流平面图 1 车间物流平面图 1 车间供水、排水平面图 1 厂区捕鼠示意图 1 地理位置示意图 核查项目（4） 序号 其它重要项目 份数 YES N0 注释 法律法规（外来文件）清单及资料 1 本年度 ISO22000、ISO14001、ISO9001内审报告 1 本年度 ISO22000、ISO1400、ISO9001管理评审报告 1 产品模似回收报告 1 各部门食品质量、安全、环境目标统计表 1 HACCP验证报告 1 HACCP保质期验证报告 1 公司生产及检测设备清单 1 CCP标识上墙 操作规程标识上墙 HACCP或ISO22000内审员、ISO14001内审员、ISO9001内审员证书复印件 加工用水送外检测报告 1 山茶籽本年度成品检测报告 1 本年度锅炉年检材料 1 本年度环保设施竣工验收报告 1 本年度三本环境监测报告 排污许可证 消防验收报告 行政部核查项目（6） 部门 记录 份数 YES N0 注释 行政部 员工健康证 员工健康登记表 员工花名册 化验室人员、锅炉证、电工证检验培训证、毕业证书等 年度培训计划 人员培训记录 记录清单 各部门所有空白记录表格 受控文件清单 文件发放清单 会议记录（公司内开的大小会议） 法律法规（外来文件）清单及资料 上岗证发放记录 聘用人员履历表 应急演习演练报告 岗位职责要求 部门质量目标统计 厂区及环境卫生检查记录。如（厂 区 卫 生 巡 检 记 录 表、环境灭虫记录、捕鼠记录） 核查项目（7） 部门 记录 份数 YES N0 注释 （采购） 本年度采购单或购销合同（填写纸箱、玻璃瓶、铁方罐、磷酸、硅藻土、氧氧化钠） 本年度年度采购计划 本年度合格供应商名录 本年度供应商评估调查表（每一供应商） 本年度有效期内，合格供应商的营业执照、卫生许可证、生产许可证，有经有资质的检测机构出具的合格证明或检测报告 部门质量目标统计 核查项目（8） 部门 记录 份数 YES N0 注释 生产部 溯源管理流程记录卡 领料单 投料记录表 山茶籽烘干操作检查记录表 精炼流程控制记录 筛网完好性检查记录 灯检岗位生产记录 生产计划单 现场卫生监控记录 仓库 入库单 成品出入库台账 成品出入库单 装柜明细单或出货通知单或提货单 仓库温湿度记录 原料标识卡 成品标识卡 机修组 公司设备及检验清单 本年度设备维修保养计划 本年度设备维修保养实施表 本年度设备请修单 品管部核查项目（9） 部门 记录 份数 YES N0 注释 品管部 计量器具台帐 计量设备周期检定/校准计划表 计量仪器校准记录（电子秤等） 茶籽油验收报告 油价、过氧化值等检验原始记录 成品检验报告单 检验相关的法律法规（外来文件） 不合格品处置报告 纠正措施报告单 每日车间卫生检查记录 纸箱验