苏南浙北大综超退货流程修订版.docVIP

流程编号：2007华东区营运流程第7号 流程名称： 苏南浙北大综超退货流程 生效日期：2007年11月30日 第一部分：流程说明 目的 规范退货操作，提高退货效率，减少损失。 适用范围 本流程适用于华东综超门店非生鲜商品的退货作业的管理。 流程规则 3.1流程定义： 3.1.1门店的退货根据物流模式分:直送商品退货和直通、配送商品退配。 3.1.1.1直送退货:商品由门店直接退给供应商； 3.1.1.2退配:商品(统配\直通)由门店退给DC. 3.1.2退货商品根据不同的情况分为坏货、临保、汰换、滞销四种类型： 3.1.2.1坏货退货是指无法进行二次销售的破损、变质、缺件及产品本身有质量问题的商品退货，坏货退货标准参照（附件四）； 3.1.2.2临保退货是指临近保质期的商品退货(具体标准参照附件三:综超门店退货保质期管理标准)； 3.1.2.3汰换退货是指采购列入待清除目录的商品(商品状态为“8”)、换季商品（落季商品，季节一次性买断，状态为“L”）及供应商清场（商品状态为“8”）的商品退货，同时这些商品退货状态为可退,供应商帐款足。 3.1.2.4滞销退货是指销售为零与销小存大的商品退货. 滞销商品指库存数大于0,食品连续30天（含）以上、非食品连续 60天（含）以上销售数均为0的商品，洋酒、家具连续60天（含）以上销售量均为0之商品。门店商品状态第一位为3,剔除新品 高库存指食品周转超过３０天以上（含），非食品周转４５天以上（含）的不含税金额３０００元以上，其中３２、３３、３４大小家电为１万元以上的单品，剔除ＤＭ商品。 3.2退货商品的处理规定： 3.2.1由于门店或DC经营保管不善或未按要求存放导致变质的商品不能退货； 3.2.2易损商品（玻璃器皿、陶瓷制品、水晶制品等）、贵重商品（烟、洋酒、名酒、玉兰油、吉列刀架、胶卷）要求收货时当场交接确认商品是否完好,对于装卸现场造成的商品破损由装卸人员负责赔偿；易损商品与高值商品运输前DC与门店均应张贴＂易损＂标签． 3.2.3超过保质期及超过临保处理日期的商品不能退货； 3.2.4门店和DC必须在采购规定的时间内完成对汰换商品的清退，如因门店、DC的原因造成汰换商品超时未退，其损失由门店和DC自行承担；双周报对此进行监控。 3.2.5滞销商品退货要求凑中包装退货,有保质期的商品原则上必须是整箱商品. 3.2.6单一供应商单笔金额在10元以下的商品门店不能退货； 3.2.7因门店、DC经营保存过程中造成包装破损、配件及赠品短缺，但又可以二次销售的商品由门店做折价销售处理，不能退货； 3.2.8对不符合退货条件又无销售价值的商品,门店或DC作报损处理，损失计入门 店或DC的商品损耗； 3.3退货的时间规定： 3.3.1门店退配申请固定在每月7号（汰换、临保）、17号（滞销、采购零星汰换、临保）、27号（坏货、临保）； 3.3.2DC负责在每月13日起\21日起\30日起去门店拉回退货,且DC在一周内将货拉回配送中心，对于退货量较多且DC无法在一周内处理完毕的需报小区管理部及物流部,经确认后可延迟,但最长不超过20天。 3.3.3华东区统一盘点前一周不能退货； 3.4对违反退货流程规定的公司将追究相关人员的责任；因违反流程规定造成公司损失的，相关人员须承担赔偿责任，赔偿金额根据情节轻重按实际损失金额的10%——100%进行赔偿。 3.5门店和DC间的退配差异按“配送差异处理流程”执行。 3.6门店必须按退货的操作规范（附件一）整理好退货商品，未按操作规范整理的退货DC有权拒收。 3.7退货审批的系统设置 3.7.1所有退供应商的商品退货必须经过财务在系统内的审批； 3.7.2门店退配的的商品由DC系统自动审核,但审核仅限相应的退货类型. 4 流程涉及部门的职责 4.1门店店长： 负责审核临保、滞销、坏货商品的退货申请，对门店整体的退货情况负责，对门店在退货工作中反映出的管理问题负责落实整改，对违反流程规定的门店相关责任人进行处罚。 4.2门店营业区主管/经理： 负责确定需要退货的商品，填写手工“退货申请单”，对不可退货的商品和相关采购 联系协商解决，跟进退货申请的审批情况并负责执行。 4.3门店收货部员工： 负责和门店营业区交接退货商品，负责退货商品的清点、装箱和装车，负责和供应商及DC进行退货商品的交接。 4.4门店传单员： 负责接待供应商送货时查询其退货情况，要求其先办理退货手续；在退货和退配过程中处理相关单据的查询、打印、录入、审核、确认和交接工作。