仓库作业流程A.docVIP

（一）收货作业 1．供应商按采购要求送货，由相关对应仓管员或其代理人负责接收。 2．供应商送货时,必须提供送货单或发票复印件等相关送货清单单据,并附公司采购原始定单或者在送货单上注明定单号.其内容应包含:供应商名称、采购订单号码、物料长编码、物料描述、标准单位、数量等信息，如有颜色差异的，还需提供缸号和卷号信息。 3．仓管员在来货点收之前，负责审核供应商提供单据的完整性，若提供不了相关单据或者实物上无可供扫描的条形码唛头，仓管员可直接拒收此货。（直到其能提供相关单据为止） 4．供应商来货符合仓库的收货条件后，由相关仓管员及时通知采购人员和质检部派人员到现场查看、检验，不合格，退回厂商，合格，及时办理入库手续。 5．仓管员收好来料时，及时规范存放需将实物唛头统一方向摆放，每层需打胶带，再填写货位物料卡（标识），并把相关人员签名的送货单及时送至ERP录入员处，办理电脑入库手续。（如为A类产品，质检部需加注批序号，批序号规则：供应商拼音代码+年+月+日+0N，0N代表色号，仓管员不得把送货单滞留手中，影响ERP录入的时效性。 6．ERP电脑录入要做到当日事当日毕，提高录入时效，当日所有送货在四小时内，完成系统入库作业，相关入库单据必须在次日上午10点之前，完成入库工作，并把相关单证送递交至财务部，采购计划部等相关部门。 7．ERP录入员将送货单和系统打印的入库单，按日期顺序装订在一起，进行文件归档。 （二）发料作业 1．根据提前备料的原则，生产人员应至少提前两小时，将签好名的领料单交至仓库对应所有生产领料单都由领料单接收仓管员处，统一接收，并跟单据产生提前一天备料的规则，以便给仓管员有充分的前置备料时间。控制领料员所交领料单的时效性。 2．领料单接收仓管员接至生产领料单后，按主料优先，辅料次之的按领料单上物料明细的先后顺序及时进行备料，然后，交与对应其它仓管员发料，当该仓管员备料完成后，及时将领料单反还领料单接收仓管员，以便控制该各仓管员的备料时效性。 3．备料时，当一名仓管员应仔细核对每份备料单据，逐项检查每个物料，确保无遗漏，并在领料单的实发数量栏里备完所管物料，将领料单交领料单接收仓管员时，核实该仓管员的物料是否备齐，是否在实发数栏规范填写并签字确认，同时，更新物料卡及台帐，台帐上需备注清楚相应单据号码，以便追溯。无误后交下一仓管员备料，以此类推，直至整张领料单备料结束。 4．备料结束的领料单经领料单接收仓管员核实汇总需及时交至仓库主管处，仓库主管审核无误后，交ERP录入员电脑出库。 5．仓管员发料完毕及时做好货位卡更新工作，认真做好出入明细，并填上领料单号以便追溯。ERP录入员需在4小时内，完成所有发料单据的扣帐工作，并将发料单据按日期进行分类整理、归档、装订。电脑帐务处理要提高时效，原则上当日事当日毕，当日单据最迟于次日10点之前必须处理完毕。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三）退货作业 1．生产退料或库存不良物料需退供应商，由相关仓管员填写退料单，写清楚退货厂商、所退物料明细，交由仓库主管核签，再通知相关采购人员、供应商在出库单上签字确认。 2．办完退货，仓管员及时将所填退料单及时上交交给ERP录入员，便于电脑退货出库处理，当日的退货，ERP录入员需在4小时内完成系统作业，退料单据并电脑ERP出库必须在次日10点之前做完，并把相关退货单据送交至财务部和采购计划部,并将单据整理、归档。 3．仓库杜绝换货现象，不合格物料，按正常退货程序办理相关退货手续，供应商补送物料，由采购重新下采购订定单，按正常定订单收货办理入库手续，不存在相互交换现象。 相关记录： JCH/QR-7.5.5-01 入库单 JCH/QR-7.5.5-02 　 生产领料单 JCH/QR-7.5.5-03 非生产领料单 JCH/QR-7.5.5-04 超额领料单 JCH/QR-7.5.5-05　　　　客服领料单 JCH/QR-7.5.5-06 退料单 编制人：　　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　　　批准人： 仓库作业流程 JCH/WI-7.5.5-02 A/1 1