【2017年整理】仓储管理作业程序QP-07-09.docVIP

程序文件：QP-07-09 仓储管理程序 制定日：2011-05-04 版 次：1.0 改定日： PAGE 2/ NUMPAGES 3 1. 目的： 确保生产原辅材料的进出、账目、保护等作业得到有效控制，制定本程序 2. 范围: 本公司原辅材料的搬运、储存活动均属之 3. 定义: 无 4. 权责: 4.1 资材部：原辅材料、半成品、成品之入库、出库、账物管理、盘点 4.2 生产部：生产需求物料的领用；半成品、成品入库手续办理 4.3 品保部：原辅材料、半成品、成品之检验、试验与标识 5. 内容: 5.1 仓库规划： 5.1.1 应尽可能多之利用仓库空间，并保持适宜之装卸空间和通道，提高仓库实用率和装卸工 作效率 5.1.2 不同之资材应依其本身之形状、性质、价值等分区域放置，以防止变形、变质等问题，达到安全存放之最佳效果 5.1.3 储存资材之堆放应易于识别与检查，便于存储数量之读取与发放，规定资材之堆放高度以保证安全堆放成品，并应严格区分合格品、不合格品、呆料、废料等，并作出易于辨识之有效标示 5.1.4 物料进出应遵循“先进先出”原则 5.2 原辅材料入库： 5.2.1 供方送货到本公司，仓管依据《采购单》核对品名、料号、数量是否符合，予以点收 5.2.2 来料点收后，仓管通知品保IQC进行来料检验 5.2.3 IQC检验合格，仓管检视有检验合格标识后，办理入库，放置于对应仓位，登录于《物料台账》和《物料卡》 5.2.4 IQC检验不合格之物料，放置于“不合格区”；判定特采，办理入库；判定退货，则办理退回供方 5.3 半成品、成品入库: 5.3.1 生产部将包装完毕之半成品/成品，品保OQC检验合格后，填写《入库单》，送至仓库 5.3.2 仓管依据《入库单》核对品名、规格、数量等无误后，予以签收，放置于对应仓位 5.4 客户退货入库:5.4.1 仓管依据相关单据对客户退货品进行点收，置于“客退区”，通知品保OQC进行确认 5.4.2 品保验判后，联络相关单位进行处理 5.4.3 客退品返工/返修处理完毕后，生产部依本章5.3办理入库；判定报废的客退品，仓管开立《报废申请单》，品保经理确认、总经理批准后，置于“报废品区” 5.5 原辅材料出库: 5.5.1 生产部根据生产需求填写《物品领用单》，部门主管批准后，到仓库领料 5.5.2 仓管按《物品领用单》所注明之品名、规格、数量等，依“先进先出”原则进行备料，登录于《物料台账》和《物料卡》 5.5.3 仓管发料后，在《领料单》上注明实发数量，并签名 5.6 成品出货: 5.6.1 仓管依据《出货单》并备货 5.6.2 仓管应将成品装到送货/提货车辆上；我司送货时，《出货单》应随车带去，客户签收后将客户联留客户，其余带回；客户提货时，装车完毕请提货人员签收，客户联交提货人员带回 5.6.3 出货单一联应交业务，以做出货追踪 5.7 盘点作业: ?? 5.7.1?每月底资材部应进行盘点，以确定账物是否相符及保有安全存量 5.7.2?仓管日常应随机对库存进行稽查，发现问题及时处理 5.7.3?正式盘点之时，报表不得更改涂写，确需更改，须用红笔并在更改处签名及更改日期 5.7.4?初盘完成后，将初盘数量记录于《盘点表》上，将盘点表交给复盘人员 5.7.5?复盘时由初盘人员带领复盘人员到盘点地点，复盘人员不得受初盘之影响。复盘与初盘有差异处，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认后予以纠正 5.7.6 抽盘时根据《盘点表》随机抽查或随地抽查 5.7.7 经复盘、抽盘，均未发现问题后，将数量记录于《盘点表》，并与帐目核对。所发生之差额、错误、变质、损耗等结果，应分别予以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以后再发生 5.8 本程序作业流程见3/3页： 6. 相关文件: 无 7. 附件: 7.1 《入库单》 7.2 《库存台账》 7.3 《物料卡》 7.4 《盘点表》 作业流程图 权 责 流 程 说 明 仓管 点收 对来料、半成品/成品进行点收 仓管 通知检验 来料通知IQC进行检验；半成品/成品则无需通知检验；客退品应