材料进场检验及存储管理制度.docVIP

《贵广铁路第一项目部工程质量管理办法》-1 材料进场检验及储存管理制度 为了加强贵广铁路项目物资管理工作，规范物资供应行为，优质高效地服务于施工生产，根据《中铁十六局集团物资管理办法》、《中铁十六局集团公司物资招标采购暂行规定》等，结合本项目的实际情况，制定本制度： 第一条 定额供应制度。 根据计划期内施工生产工程量、材料消耗定额、技术节约措施以及分部分项工程物资计划等确定材料供应数量标准，以此作为材料供应的限制数量。限额数量的调整必须重新履行物资计划审批手续并说明调整原因。 第二条 物资点验制度。 现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验／实验不合格的物资点验入库，更不得计价结算。物资验收内容： 1、质量验收。包括外观检验（目测）和内在质量检测（检验/试验） 2、数量验收。核对进场物资的数量与单据量是否一致。电子磅计重验收的，要附上机械打印收据。 3、单据验收。查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。 4、环保健康验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。 第三条 限额发（领）料制度。 根据工程实际情况按架子队、分项或单位工程实施限额领料。限额数量由工程部、计划部门提供，项目总工审核。材料的发放、领用和列销不得一人完成。 第四条 帐务制度。 各单位必须根据集团公司统一的格式建立台帐和其他凭证，要求各种帐务数字准确、清楚规范、内容完整，做到帐、卡、物相符。 第五条 核销制度。 严把结算关，货款结算必须凭合同、发票、点验单、检测报告等 各种凭证，经项目经理和财务部门审核无误后，方能办理结算手续。 第六条 资料累计制度。 各单位应建立、整理、保存好采购合同、点验单、发料单、质量证明、报验单、检验单、统计报表等原始资料和质量活动记录，以备核查。 第七条 现场物资管理 1、现场材料管理的任务概括为：全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制领发、监督使用和准确核算。关键是认真执行材料的验收、发放制度，建立健全原始记录和各种台帐，按月进行盘点，搞好业务核算。 2、现场材料库分为综合库和专业库，应根据材料的贮存特点高标准建设，库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其它材料枯竭期的备料需要。 3、所有进出场物资，根据不同规格、品种、性能分区分库存放，并加以标识，标识牌统一美观、标志清楚、内容完整、填写规范。物资堆码必须整齐划一，库容整洁，同时必须采取有效的防护、安全措施。 4、对易燃、易爆等危险品，应制定详细的《危爆物品管理暂行办法》，在安全的地方设立危险品仓库，仓库有专职人员24小时看管；火工品的领料、发放、回收必须制订严格的监管制度。 5、地材管理。必须严格实施定额供应和限额领料制度，各架子队要选派品行端正、有责任心、业务能力强的材料员，并配备电子磅等设备；验方收料时，至少应由两名材料员共同签认。定期组织计财和技术部门根据工程进度复核材料节超情况，发现问题要及时解决，防止材料供应异常现象的发生。 第八条 甲供材料的管理 1、甲供材料的确定与结算。甲供材料必须纳入有组织的管理体系并实施控制，项目部与供货方签订《供货合同》，对甲供材料的名称、规格型号、价格、数量、质量要求、交付方式及期限、双方的权力和义务等进行约定。甲供材料应按业主的要求实行计划管理，项目部定期向协调组报送物资采购计划。甲供材料由项目部根据各工区实际签收数量统一和协调组办理结算手续。 2、甲供材料的验证。 1）、由各架子队材料员对产品的数量、规格型号、生产日期及时效性、外观、产品合格证、质检报告等进行验证并做记录。 2）、验证具体操作执行ISO9001《物资采购控制程序》中的验证部分，检验的操作执行ISO9001《产品的监视和测量控制程序》。 3、标识。甲供材料，从接收到使用的各个阶段，应在有关的资料和料场标注“甲供材料”字样，满足对产品辨别、实现追溯的要求。验收、保管、发出阶段的标识，由材料员负责；场内搬运、加工、使用阶段的标识由施工员负责。具体操作执行ISO9001《产品标识和可追溯性程序》。 4、贮存和维护。甲供材料应单独存放和单独建帐管理。入库的产品由指定的库管员负责，发出的产品由领用者负责，具体操作执行ISO9001《搬运贮存控制程序》。 5、不合格、损坏、丢失、不适用处理。在验证、贮存、加工、使用过程中，现场有关人员如发现产品的不合格／损坏／丢失／不适用的情况，应及时反馈到指挥部材料部门，指挥部材料部门接反馈的信息后，应组织人核实，并填写《甲供材料不合格／损坏／丢失／不适用报告单》，经指挥部技术主管审批后及时向协调组和业主报告，按顾客反馈意见妥善处理并保存记录。 设备、构配件进场检验及储存管理制度 设备是施工企业完成生产任务的重要物质基础，是企业的重要生产要素，是完成施工生产任务的根