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2012年三季度机务分析 集团公司2012年三季度初拥有各类营运车辆3076台，其中天然气车811台，柴油车2084台，电动车181台.本季度新增27台车辆(滨湖划入26台）,车辆平均利用率83%。（季末待报废车辆41台，未上线新车22台，下线待分配车辆129台，大修13台） 汇 报 结 束  谢 谢 * * 备注：电动车的利用率按车数一半计算 70.0 94.2 65.5 84.1 63.5 84.1 车辆利用率 140 196 131 175 127 175 实际路牌 220 213 220 213 220 213 完好车辆 六队 四队 六队 四队 六队 四队 9月 8月 7月 项目 2012年三季度车辆利用率（最高、最低比较） 备注：总营收.材料总消耗含大修车间、白马公司（不含东祥） 11.0222 147628912 比例（%） 材料总消耗 总营收 2012年三季度 说明：1、材料消耗包括大修车间、白马公司（不含东祥）所有材料消耗，含轮胎、电瓶等费用。 2、对车队考核的材料费用不包括大、整修、发动机大修、大泵校验及维修、轮胎等费用。3、三季度材料费用上升的原因主要是大修车间领用的储备材料较多，夏季高温，轮胎领用较多且集中出账，部分车间辅助料费用上升；4、各车间仍然加强修旧利废，严格控制成本，大修车间三季度维修总成件2806件。按50%计算产值为3536495元。 467.3 去年同期 399.3 三季度 360.9 二季度 85.4 110.6 328.2 一季度 与去年同期同比 与前期环比 千公里材料消耗 　 千公里材料消耗 说明：材料消耗包括配件消耗，轮胎消耗、分摊辅料等费用 12.1 4.7 材料消耗占营收比重（%） 8968120.95 7-9月营收 1080711.418 617875.9 7-9月材料消耗 十队（平均技术等级为2.44） 三队（平均技术等级为1.8） 　 2012年三季度集团公司材料消耗占营收比重最高和最低对比图 二○一二年三季度燃料消耗分析 截止二○一二年九月底，集团公司共有128条营运线路（含东祥公司、白马公司），本季度平均每月有4.67条线路燃料消耗超定额，比上季度的6.33条减少1.66条。 本季度共消耗各类燃74升(立方米)，其中柴油9335078.15升、天然气2911041.59立方米。本季度集团公司平均燃料消耗29.63 升(立方米)/百公里，比上季度平均燃料消耗29.02升(立方米)/百公里上升0.61升(立方米)/百公里；其中天然气车百公里消耗为29.19立方米/百公里，比上季度29.69立方米/百公里下降0.60立方米/百公里，比去年同期的30.47立方米/百公里下降1.28立方米/百公里。环比和同比分别下降1.68%和4.2%。柴油车百公里消耗为29.77升/百公里，比上季度28. 79升/百公里上升0.98升/百公里，比去年同期的28.73升/百公里上升1.04升/百公里。环比和同比分别上升3.4%和3.62%。 先从季度燃料消耗的数据进行环比分析，虽然天然气的平均消耗与上季度相比有所下降，但是柴油车燃料消耗却有一定的上升。一方面本季度七、八月份学生放假，客流有一定幅度下降，非空调车燃料消耗下降。而另一方面整个三季度又是全部使用空调季节，且七、八月份天气炎热，空调日均使用时间较五、六月份长的多，所以本季度空调车辆的燃料平均百公里消耗远远大于上季度消耗，而空调车全部都是柴油车，从而带动柴油整体消耗较上季度有较大幅度的上升。 再从同比进行分析，我们可以看出，仍然是天然气车辆消耗下降，柴油车辆消耗上升。主要原因是车辆结构调整； 另外为了提高车辆配置，部分柴油车还选装了自动变速箱；同时由于气温升高，天然气使用效率提高；以上情况造成今年三季度燃料消耗与去年同期相比天然气消耗下降，柴油消耗上升。 32.90 39.07 油料消耗占营收比重(%） 293435 1244520.5 营收(元） 96550 486174 油料(元） 8路 126路 　 2012年9月12米空调车燃料消耗占营收比重最高和最低比较表 ¨3路18米BRT百公里燃料消耗60多升。三季度空调BRT燃料消耗比较，空调BRT（不含3路）：总行驶里程：685583.3公里，总燃料消耗：343342升，平均百公里油耗：50.08升/百公里。3路空调BRT：总行驶里程：75233公里，总燃料消耗：49355.29升