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东莞华精合旭电子有限公司 文件编号 -EP-26 版本/版次 A.0 文件类别 生效日期 201-3-1 程序文件 页 码 2/4 文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 拟定 制 定 发行副本章： 审 核 核 准 文件编号 -EP-26 版本/版次 A.0 文件类别 生效日期 201-3-1 程序文件 页 码 2/4 1.目的 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，确保管理体系的有效运行。 2.范围 适用于对环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况及法律法规遵守情况等的监视和测量。 3.权责 3.1管理者代表负责对有关的运行控制、环境目标和指标完成情况、法律法规的遵守情况等进行监督检查；负责联系法定监测部门，对公司污染物排放进行定期监测。 3.2办公室负责能源使用的统计。 3.3办公室负责废弃物的处理并统计其放量。 3.4各部门负责相应环境表现数据的监测。 4.作业内容 4.1环境管理体系监测和测量的内容 4.1.1环境表现数据的监测和测量，如污染物的放量和浓度，能源的消耗量等。 4.1.2运行控制的实施情况。 4.1.3环境目标和指标、管理方案的完成情况。 4.1.4环境法规的遵守情况。 4.2环境表现数据的监测和测量 各部门依据有关文件队环境表现数据进行监视和测量。目前监测的项目包括：车间、厂界噪声、固体废弃物排放量的分类统计、能源消耗统计。监测结果记录于相应的表格中。 表1 环境表现数据的监测和测量 序号 监测项目 监测频率 监测单位 填写表格 指导文件 1 厂界噪音 1次/年 外部环境监测单位 噪音污染监测记录 环境运行程序 2 生活废水 1次/年 外部环境监测单位 水污染监测记录 环境运行程序 3 废弃物排放量的分类统计 每次量需统计 办公室 废弃物处置统计表 环境运行程序 4 能源（水、电、）消耗统计 1次/月 办公室 能源消耗统计表 程序 文件编号 -EP-26 版本/版次 A.0 文件类别 生效日期 201-3-1 程序文件 页 码 2/4 4.3运行控制情况的监控 各部门负责对本部门的运行控制情况随时进行检查，确保部门的运作符合有关程序和作业指导书的要求。管理者代表对各部门的运行控制情况随时进行监督检查。 4.4环境目标、指标和管理方案完成情况的检查 管理者代表每半年对各部门环境目标、指标和环境管理方案的完成情况进行检查，检查结果记录在“目标、指标和管理方案完成情况检查表”中。 4.5合规性评价 4.5.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。 4.5.1.1当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。 a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉； b.当法律法规、标准及其他要求发生变化时； c.环境审核中发现严重不合格时； 4.5.1.2管理者代表按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动； 4.5.1.3各职能部门和应按时间要求做好资料准备等工作。 4.5.2合规性评价输入 a.公司执行的相关法律法规和其他要求的情况； b.化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况； 4.5.3合规性评价输出 4.5.3.1由管理者代表和各部门根据合规性评价输入的资料，评价我公司的执行环境法律、法规和标准情况。并编制《法律、法规和标准适应标准摘要》，经管理者代表审核，总经理批准，由文控中心发至相关部门。 4.5.4改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.5.4.1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时，应分析原 东莞华精合旭电子有限公司 文件编号 -EP-26 版本/版次 A.0 文件类别 生效日期 201-3-1 程序文件 页 码 2/4 并采取纠正预防措施,并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。 4.5.4.2贯标办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.6监测结果处理 监测中发现的轻微问题，采取口头纠正和辅导；严重的问题，按《不符合、纠正和预防措施程序》处理。 4.7监测设备的管理 监测设备的管理，按《程序》执行。 注：现公司暂无环境方面的监测设备。 5.参考文件 5.1《不符合，纠正和预防措施程序》 5.2《程序》 5.3《环境运行程序》 5.4《能资源程序》 6．附件 6.1污染监测报告