【2017年整理】采购控制程序B.docVIP

編 號﹕WCH/QP4.6-01 采购控制程序 版本/版次﹕A/0 页 码﹕第 PAGE 3页 共4页 采购管理流程图 表 表 格 文 件 負 責 人 業務合同 BOM表 庫存狀況表 物料交期表 業務 PMC 倉庫 PMC 申購單 物料需求表 合格供應商名冊 PMC 文控/採購 《採購合約》 材料確認書 採購 採購合約 經理 採購合約 供應商 IQC報告表 退貨單 品管 採購 入库单 仓库 入库单 送货单 对账单 发票 采购 結 束結 單入 庫特 采退 貨MRB品質判定進料驗收 選擇合格供應廠商 流 程 图 結 束 結 單 入 庫 特 采 退 貨 MRB 品質判定 進料驗收 選擇合格供應廠商 万达宝预料安全库存指标備料計划 万达宝预料 安全库存指标 備料計划 庫存管制作業 物料需求 開立《採購合約》 開立《採購合約》 依許可權審批訂单 依許可權審批訂单 NG NG 修正訂單《採購合約》廠商簽回 修正訂單 《採購合約》廠商簽回 重新生産補回 重新生産補回 不良品 不良品 加工、挑选 加工、挑选 合格 合格 目的： 确保所采购之物料﹑生产工治具﹑各项设备等符合规定(时间、数量、质量、成本等)的要求。 范围： 适用于公司所采购的原物料及其供货商之评鉴。 适用于公司各单位所申购的材料