季度经济活动分析报告.docVIP

季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：1、责任成本****万元 2、船舶交通事故损失金额 （1）库区、中游：*元/ktkm （2）下游：*元/ktkm （3）上海港作：*元/艘 （4）其它港作：*元/艘 3、船舶效率 （1）拖轮船产量*吨千米/千瓦 （2）驳船船产量*吨千米/吨 4、燃油消耗 （1）企业单耗*千克/千吨千米 （2）非生产用油*吨 （3）燃料油与总耗量比例* 5、驳船营运率* 我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任成本指标 1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42，实绩比计划节约40.00万元。 （二）安全、货运质量指标 1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13，超进度3705吨千米/