《交付风险检查与模拟验收作业指引》试行.docxVIP

交付风险检查 与模拟验收作业指引 版 次： 2012版 页 码：第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 8页 生效日期： 2012年10月11日 密 级：机密 交付风险检查与模拟验收作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 TOC \o 1-3 \u 1. 目的 PAGEREF _Toc336502420 \h 3 2. 适用范围 PAGEREF _Toc336502421 \h 3 3. 术语定义 PAGEREF _Toc336502422 \h 3 4. 职责权限 PAGEREF _Toc336502423 \h 3 4.1. 集团营销管理部客户关系组 PAGEREF _Toc336502424 \h 3 4.2. 集团工程管理部 PAGEREF _Toc336502425 \h 3 4.3. 城市公司营销部客户关系组 PAGEREF _Toc336502426 \h 3 4.4. 城市公司项目部 PAGEREF _Toc336502427 \h 4 4.5. 物业公司 PAGEREF _Toc336502428 \h 4 5. 风险检查 PAGEREF _Toc336502429 \h 4 5.1. 风险检查程序 PAGEREF _Toc336502430 \h 4 5.2. 风险检查实施 PAGEREF _Toc336502431 \h 4 6. 模拟验收 PAGEREF _Toc336502432 \h 6 6.1. 模拟验收程序 PAGEREF _Toc336502433 \h 6 6.2. 模拟验收实施 PAGEREF _Toc336502434 \h 7 7. 制度附件 PAGEREF _Toc336502435 \h 7  目的 规范产品交付风险检查和模拟验收流程、内容与方法，降低交付风险，提高交付质量，提升质量满意度。 适用范围 适用于集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。 术语定义 风险检查：在交付前全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。 模拟验收：在交付前从客户角度对产品的部位、部件及功能进行全面的内部检查验收以及整改，避免出现产品与标准规范、商品房买卖合同等不符问题。 产品交付：按照产品买卖合同约定，将完成竣工验收备案的产品交付给客户，客户接收产品并办理交付手续的过程。 职责权限 集团营销管理部客户关系组 负责梳理汇总集团年度产品交付计划。 参与集团联合交付风险检查。 监督风险检查与模拟验收重大问题的整改落实。 集团工程管理部 参与集团联合交付风险检查。 监督风险检查与模拟验收重大质量问题的整改落实。 城市公司营销部客户关系组 负责年度产品交付计划编制与推进落实。 负责交付风险检查小组的组织、管理。 负责编制、提交交付风险自评报告。 监督风险检查与模拟验收问题的整改落实。 负责客户沟通等客户关系事务。 城市公司项目部 组织项目群编制项目交付计划、模拟验收计划，并组织实施。 负责模拟验收小组的组织、培训、管理。 负责风险检查与模拟验收问题的整改落实。 物业公司 负责年度产品接管计划编制与落实。 负责模拟验收问题整理汇总和复查关闭。 负责产品接管验收、精保洁。 风险检查 风险检查程序 风险检查实施 城市公司交付风险检查小组成立：组长由城市公司营销部客户关系组负责人担任，成员包括城市公司营销部、设计部、物业公司、项目部、工程部。 城市公司交付风险检查：交付前90天（装修交付需在交付前180天），城市公司交付风险检查小组参考《产品交付风险检查一览表》进行项目交付风险检查，确定各类风险的整改方案、整改计划、责任人，并将《项目交付风险自评报告》提交集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部。 集团交付风险抽检：集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部视项目情况，联合对交付项目进行交付风险抽检。 跟踪重大风险处理：集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部根据城市公司项目交付风险的严重程度进行跟踪。 模拟验收 模拟验收程序  模拟验收实施 模拟验收小组成立：组长由项目总经理担任，成员包括项目部、工程部、营销部、设计部、物业公司、监理单位、施工单位人员。 验收前期准备：城市公司项目部编制《项目模拟验收计划》，组织模拟验收小组进行培训；城市公司营销部客户关系组准备合同交付标准、《模拟验收检查标准、记录、汇总表》、合同附图、项目总平面图等所需资料。 第一轮模拟验收：交付前90天完成，采用专项检查方式，包括核对合同附图、交付标准等合同承诺内容，检查强制条文、产品安全、使用功能等设计缺陷，检查渗漏检验、净距净高、给水打