1.内部控制建设启动情况评价工作底稿.docVIP

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2017-02-11 发布于天津
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内部控制建设启动情况评价工作底稿评价指标分值内部控制建设启动情况分评价基准日年月日填表人日期复核人日期评价指标评价要点分值操作细则职责分解实施证据评价结果分值内部控制建设启动情况分成立内部控制领导小组制定启动相关的工作机制分本单位应启动内部控制建设成立内部控制领导小组分领导小组校办会议纪要或文件由单位主要负责人担任组长分建立内部控制联席工作机制并开展工作分明确内部控制牵头部门或岗位分小计开展内部控制专题培训分针对国家相关政策单位内部控制制度以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施各部门及其人员

1.内部控制建设启动情况评价工作底稿评价指标分值:内部控制建设启动情况（14分）评价基准日: 2016年9月30日填表人：日期：复核人：日期： 1 2 3 4 5 6 评价指标评价要点 (分值) 操作细则职责分解实施证据评价结果 (分值) 1. 内部控制建设启动情况 (14分) 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制