16年采油作业区“全员增效”实施方案.docVIP

采油作业区“全员增效”实施方案 按照采油厂一届一次职代会会议要求和降本增效活动的安排和部署， 采油作业区结合原油生产实际，组织全体员工开展全员增效讨论，确定2016年在安全环保、生产运行、设备管理、成本控制、修旧利废、五小创效、科技攻关等方面将积极开展工作，特制订 采油作业区2016年全员增效实施方案如下： 一、总体思路 2016年 采油作业区经营管理工作的总体思路是树立意识、全员参与、优化创效、严控成本。 树立意识，全员参与。作业区将全面贯彻油田公司及我厂决策部署，从我做起、从点滴做起，积极做好节约挖潜、降本增效，转变观念，在全体员工中树立成本意识。通过全员绩效考核指标的控制，把可控成本费用下达到相应责任岗位，并制定绩效合同指标，不断实现成本与岗位结合，切实建立岗位人员的成本观念，最终达到每个人、每个岗位都有成本指标和责任。从而建立降本增效长效机制，持续推动我厂有质量、有效益、可持续发展。 优化创效，严控成本。以全面完成全年原油生产任务和人均利润为目标，确立“安全环保为优先，油井稳产为基础，设备管理为保障”的指导原则，以“五小”（小发明、小革新、小改造、小设计、小建议）创新活动开展为载体，以立项攻关为着眼点，在精细化管理、修旧利废上下功夫，从大处着眼，小处着手，降低能源消耗和设备损耗。着力推进改革创新和技术管理，通过优化生产运行方式、科技创新等方法，在严格控制吨油方水成本支出时，从油水井的生产中获取更多的利益，从而解决生产难题，节能降本增效，促进效益发展。 二、增效工作目标 总体思路：安全实现零事故；环境实现零污染；现场实现零排放；人员实现零伤害； 工作目标： 1、安全：个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故。 2、环境：井场“零污染”、油区“零排放”。 3、设备：设备完好率≥95%、设备综合利用率≥90%、设备维修及时率为100%、设备事故为零。 4、生产任务：完成总产量11.5万吨，注水量46.5万方。实现可控成本140.55元/吨，实现吨油利润190.47元/吨，最终实现人均利润21.89万元。 可控成本指标分解： 项 目 计量单位 2016年公司下达指标 2016年作业区计划 一、可控操作费合计 元 单项成本 吨油成本 单项成本 单项节约 吨油成本 材料费 元 1,188,000.00 10.71 1,000,000.00 188,000.00 8.79 汽油 元 75,000.00 0.68 75,000.00 0.00 0.66 柴油 元 65,000.00 0.59 60,000.00 5,000.00 0.53 水费 元 310,000.00 2.80 310,000.00 0.00 2.72 电费 元 6,341,600.00 57.18 6,000,000.00 341,600.00 52.74 井下作业(洗井费) 元 2,500,000.00 22.54 3,000,000.00 -500,000.00 26.37 油井维护 元 2,900,000.00 26.15 2,100,000.00 800,000.00 18.46 机电、井站修理费 元 215,000.00 1.94 200,000.00 15,000.00 1.76 车辆修理费 元 142,500.00 1.28 142,500.00 0.00 1.25 吊卡车、生产生活物资 元 470,000.00 4.24 470,000.00 0.00 4.13 油田维护 元 960,000.00 8.66 900,000.00 60,000.00 7.91 合计 吨 15,167,100.00 136.76 14,257,500.00 909,600.00 125.32 其它指标： 其他指标 计量单位 2016年公司下达指标 作业区计划 产量计划 吨 112100 115000 折合商品量 吨 110901 113770 单位操作成本 元/吨 137 125 销售收入 元37659980 利润 　元22579530 人均 　万元 21.89 23.52 攻关项目： 1、 序号 项目名称 所要解决的问题和达到的目标 创效金额 1 电价峰谷值与间抽制度的合理匹配 在考虑油井产液量正常的前提下，充分利用电价平谷峰差值时段对油井机采井间抽工作制度进行合理调整，实现机采系统效率提高的同时达到机采耗电最小化，单井用电成本最低。 100,000.00 2 关于变频器的修复改造使用 结合作业区油井生产和机采单井控制