0文件控制程序讲义.doc

编制部门 编 制 审 核 批 准 品保部 日 期 日 期 日 期 编制/修订履历 NO. 版本 日 期 变更描述 拟制 审核 批准 备注 1 A 2016-10-10 新版发行 刘玲 文件会签 及发行说明 会签部门 会签部门 会签部门 □ 电芯事业部-生产部： □ PACK事业部： □ 电芯事业部-设备部： □ 人力资源管理中心： □ 电芯事业部-工艺部： □ 财务管理中心： □ 电芯事业部-研发部： □ 供应管理中心： □ 电芯事业部-品质部： □ 电动汽车系统事业部： □ 综合管理中心-行政部： □ 综合管理中心-PMC： □ 综合管理中心-仓储部： 1、目的 为了适应公司发展，对于管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确保文件发布前进行审批及确保对文件的更改和 现行修订状态做出标识，各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本，防止作废文件的非预期使用并建立《文 件目录清单》确保文件的有效控制。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有受控文件及外来文件的管控。 定义 3.1、一级文件：管理手册。 3.2、二级文件：程序文件（是手册的支持性文件，规定某项工作的一般过程）。 3.3、三级文件：管理文件、技术文件。 3.3.1、管理文件：指根据部门职责建立的属于本部门或本部门职责内的，具有规范性及可操性的文件。 3.3.2、技术文件：指与公司的产品设计、生产、检验等相关的标准、作业指导书、工艺文件、图纸等统称为技术文 件，用来描述具体的操作方法及标准的文件。 3.4、四级文件:表单记录。 3.5、临时文件：指临时工艺文件、临时BOM等技术性的临时文件。 3.6、外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书（含供应厂商）、工程规格、结构图等资料。 3.7、受控文件：受控文件指按照发放范围登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。 3.8、作废文件：指文件旧版或因不适用、失效、过期等申请作废的文件。 4、职责 4.1、各部门：负责本部门文件、记录表单的制定及负责本部门适用文件的签收和实施。 4.2、文控：负责给出文件编号并对文件的格式、内容等进行审核，负责各类体系文件的发放、回收、销毁和归档管理。 4.3、各部门文件编写权责： 序号 文件类别 文件名称 编写部门 审核 核准 文件格式 01 一阶文件 手册 品质部 管理者代表 总经理 《文件格式一》 02 二阶文件 程序文件 见《文件清单》 部门经理 管理者代表 《文件格式一》 03 三阶文件 管理规定 责任部门 部门经理 总经理或 管理者代表 《文件格式一》 04 三阶文件 企业标准 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 05 三阶文件 物料检验标准/方法 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 06 三阶文件 产品规格书 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式三》 07 三阶文件 生产作业指导书 工艺部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式二》 08 三阶文件 设备、治具作业指导 设备部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 09 三阶文件 计量检验规范/标准 品质部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 10 三阶文件 计量作业指导书 责任部门 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 11 三阶文件 来料\制程\出货检验指导书 品质部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 12 三阶文件 产品方面的图纸 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式四》 13 三阶文件 设备方面的图纸 设备部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式四》 14 三阶文件 材料清单 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式五》 15 三阶文件 DFMEA 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式六》 16 三阶文件 PFMEA 工艺部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式六》 17 三阶文件 控制计划 品质部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式三》 18 三阶文件 ECN/ECR 研发/工艺部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式七》 19 三阶文件 临时文件 责任部门 部门经理 部门最高负责人 《文件格式八》 20 三阶文件 设计规范 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 4.3.1、管理规定各